贵港市自然资源局关于印发贵港市自然资源局机关采购管理办法的通知

市局机关各科室：

现将《贵港市自然资源局机关采购管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

贵港市自然资源局

2020年4月20日

贵港市自然资源局机关采购管理办法

为进一步规范采购管理工作，规范采购行为，提高采购效率，促进我局廉政建设。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于市本级预算单位政府采购计划实行备案管理的通知》（贵财采〔2015〕7号）、《贵港市人民政府办公室关于印发进一步规范行政审批中介服务实施意见及其相应配套暂行办法的通知》（贵政办发〔2017〕29号）、《贵港市政府集中采购目录及限额标准》等法律法规，结合我局实际制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于财政性资金采购的各类货物、服务、工程及涉密项目。

适用单位：贵港市自然资源局机关。

二、采购小组职责

采购小组由市局机关各科室代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。采购小组的职责：一是收集以往成功采购的项目价格；二是收集符合准入条件的供应商名单，建立供应商信息库；三是负责审定市局所有政府采购项目采购控制价和采购方式事宜；四是负责承办市局询价采购项目的询价采购事宜。

三、年度采购预算的编制

财务科根据财政部门要求及时下达年度预算通知，并负责督促指导和汇总。各科室按要求结合下一年度拟开展的工作实际编制本科室预算。货物类须列出清单（包括种类、品牌、型号、数量等）；服务类、工程类项目须进行事前询价，询价结果作为预算依据。由科室将本科室采购项目列出清单，包括采购服务内容及要求、采购控制价意见（注明是以往成功采购价，或项目定额单价依据等），交采购组组织询价。科室预算经单位（科室）主要负责人、分管领导签字后，送财务科审查、汇总，分管财务领导审核，局长同意后，提交局党组讨论通过。

四、采购项目的分类

（一）市局统一采购项目的采购：是指未入驻网上中介服务超市及电子卖场的采购项目，可以以单价方式确定供应商进行采购并已列入市局年度统一采购计划的批量采购项目。

（二）市局非统一采购项目的采购：是指临时性急需的、不能以单价方式采购的、没有列入市局年度统一采购计划的采购项目。

（三）涉密项目的采购：涉及国家安全和秘密的采购。

五、市局统一采购项目的采购审批、采购程序

（一）市局年度统一采购的采购计划的制定。

1.业务科室报送年度采购计划。由业务科室根据当年部门财政预算草拟本科室采购计划，采购计划包括采购理由（依据）、资金来源和采购清单等内容，采购清单包含本年度拟采购项目种类、品牌、型号、服务要求、建议价格（注明是以往成功采购价，或科室自己询价，或定额单价等）及采购方式等内容。经科室主要负责人、分管领导签字，于当年2月底前报市局财务科。

2.财务科审核。市局财务科负责对业务科室的采购计划与本年度部门财政预算进行对照审核，超预算的退回重报。审核通过后，交市局办公室汇总。

3.办公室汇总整理。办公室负责汇总整理、筛选审查，分类列出市局统一采购计划。按照“可以以单价方式确定供应商进行采购的项目”要求、节约够用、优化品种的原则以及有关文件规定，由办公室负责对日常办公用品的采购计划进行审查和调整；信息中心负责对电子产品设备类及其易耗品货物进行审查和调整；服务类项目不符合要求需要调整的，由办公室商申报科室进行调整。审查调整后，由办公室分类列出市局统一采购计划清单。

（二）采购控制单价和采购方式确定。

1.采购控制单价的拟定。采购小组按照市场调节价确定控制价的要求，对市局年度统一采购清单中的建议价格通过对照评判、或函询等方式进行审查，提出控制价意见。一是对照以往成功采购单价进行评判，拟定控制单价；二是在相应的供应商数据库随机抽取若干家供应商，向其发出采购询价函，从接近平均价的报价为控制单价。

2.采购方式的拟定。采购小组根据有关文件规定，按分类、分批拟定招标、竞争性谈判或部门询价采购等方式。符合公开招标规定的一律实行公开招标采购，

需采取公开招标方式的，分类采用竞争性谈判或部门询价采购等方式进行采购。

3.领导审定。采购小组拟出采购控制单价和采购方式后，报局领导审批。

（三）申报政府采购备案。办公室按照局领导审批通过的市局年度统一采购货物和服务采购计划，统一组织、分批分类报采购组办理政府采购备案。

（四）定点供应商的确定。

1.分类组织实施。经过备案的年度统一采购货物和服务采购计划，分两个部分组织实施，选择定点供应商。一部分是实行招标、竞争性谈判方式采购的，由办公室会同采购小组随机抽取政府采购代理机构，按照政府相关规定进行采购。另一部分是实行部门询价采购的，由采购小组负责组织在相应的供应商数据库随机抽取供应商，向被抽取的供应商发出部门询价采购邀标函进行采购。

2.采购文件的制定和审批。实行招标、竞争性谈判采购的，委托代理机构编制采购文件，分类组织审核。采购文件审核的重点：是否符合统一采购计划内容，质量、服务是否达到要求。供应商的资质要求是否相符，评分办法是否符合规范，有关条款是否具有排他性，合同条款和支付方式是否合理，责任条款是否公平公正。

采购文件的审批流程：申请采购服务项目的业务科室审查—财务科审查—局领导审批。

3.定点供应商的最终确定。以报价从低到高的顺序依次选取三家为中标定点供应商。实际采购时，由采购组会同采购业务科室采取随机摇号的办法确定供应商，党风室现场监督实施。

（五）定点采购合同审核和签订。确定定点供应商后，采购合同统一由市局与各定点供应商签订。合同由申请采购科室审查—办公室审查—法规科审查合同条款合法性—财务科审查合同付款金额、方式—局领导审批。合同自签订之日起执行，有效期原则上为1年，也可以根据具体情况确定具体有效期限。

（六）采购流程。年度内，局机关各科室需采购全局年度采购计划内货物的，科室提出申请—办公室审查—财务科对采购资金来源审查—局领导审批，由办公室统一到年度定点供应商处采购。需采购全局年度采购计划内服务的，科室提出申请—财务科对采购资金来源审查—局领导审批，由各科室自行到年度定点供应商处采购。

六、市局非统一采购项目的采购审批、采购程序

（一）业务科室申请采购审批流程。

市局机关科室申请采购审批流程。市局机关科室提出申请须明确采购的项目名称、内容、规格、服务要求并附上相关附件—办公室审查—财务科对采购资金来源审查—局领导审批。

（二）采购控制价和采购方式的确定。

1.采购控制价的拟定。采购控制价由采购组组织询价，相关科室配合，党风室监督。采购控制价按以下办法拟定：

（1）有定额标准的项目按照定额标准计算结果，作为该项目的采购控制价。

（2）政府投资项目（工程类）：

政府投资项目（工程）财政评审起评点为100万元(含100万元)。新建项目投资额在100万元(含100万元)以上财政评审的项目，以财政评审价作为采购控制价；

政府投资项目（工程）投资额在100万元（不含）以下的,项目主管部门或建设单位委托有资质的单位编制，以编制结果作为采购控制价。

（3）属“三重一大”范围内采购项目，按照“三重一大”决策制度确定采购控制价。

（4）有类似项目以往成交价，参照确定。

（5）除以上方法确定控制价的情形，其他采购控制价拟定如下：

3万元（含）以上的采购项目，预算前已经确定控制价的原则上不再询价，但实施期间市场调节价与控制价有较大出入的，再次通过发出询价函拟定控制价；预算前没有经询价确定控制价，以及追加或调剂预算的采购项目，通过发出询价函拟定控制价。报价超过或低于所有报价平均值50%的剔除，剩余报价的平均值拟作为控制价。如果剩余报价仍偏离平均值50%，则采购组应参考其他市、县类似项目的中标价等办法做出综合分析，拟定控制价；

3万元（不含）以下的采购项目，预算前已经确定控制价按控制价执行。预算前没有经询价确定控制价，以及追加或调剂预算的采购项目，由业务科室派出1名同志、采购工作组派出2名同志抽取三家以上符合资质的供应商口头询价，综合分析后，确定采购实施价及采购供应商。

2.采购方式的拟定。采购小组按以下要求拟定采购方式：限额标准（含）以上货物和服务采用委托代理机构以公开招标、竞争性谈判的方式组织采购；3万元（含）以上—限额标准（不含）以下的货物和服务采用部门询价方式采购；3万元（不含）以下的货物和服务采用直接委托采购的方式采购。

3.局领导审批。采购小组拟出采购控制价和采购方式后，提交分管财务的局领导审核，报局长审批。

（三）组织采购。

入驻网上中介服务超市及市本级“政采云”政府采购电子卖场（以下简称电子卖场）的货物和服务采购，按照《广西壮族自治区大数据发展局关于印发广西网上中介服务超市管理暂行办法的通知》（桂数发〔2019〕23号）、《关于启用市本级政府采购电子卖场系统有关事项的通知》（贵财采〔2018〕17号）及《贵港市财政局关于调整市本级电子卖场采购适用限额标准等有关事项的通知》（贵财采〔2020〕3号）有关规定进行采购，未入驻网上中介服务超市及电子卖场的货物和服务采购按以下方式进行采购。

1、限额标准（含）以上货物和服务采用委托代理机构以公开招标、竞争性谈判的方式按市政府规定的采购办法组织采购。

（1）抽取政府采购代理机构。由申请采购的业务科室按规定抽取政府采购代理机构组织采购。

（2）申报政府采购备案。申请采购业务科室按照确定的采购控制价、采购方式及抽取到的政府采购代理机构有关材料，报采购组办理政府采购备案。

（3）采购文件的制定和审批。实行招标、竞争性谈判采购的，委托代理机构编制采购文件。采购文件审核的重点：是否符合统一采购计划内容，质量、服务是否达到要求，供应商的资质要求是否相符，评分办法是否符合规范，有关条款是否具有排他性，合同条款和支付方式是否合理，责任条款是否公平公正。

局机关采购文件的审批流程：

日常办公用品类及其他货物类：办公室组织审查—财务科审查—局领导审批；

电子产品设备类及其易耗品类：办公室组织信息中心审查—财务科审查—局领导审批；

服务项目类：申请采购服务项目的业务科室审查—财务科审查—局领导审批。

（4）供应商确定。根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标供应商。

2. 3万元（含）以上—限额标准（不含）以下的项目采用部门询价方式采购。

（1）申报政府采购备案。申请采购业务科室按照确定的采购控制价和采购方式，到采购组办理政府采购备案。

（2）组织采购。

采取部门询价采购。采购小组从市局政府采购项目对应供应商数据库中，以随机摇号的方式抽取5家为入围报价供应商作为部门询价采购对象，如供应商名录现有数量不足5家的，应全部作为部门询价采购对象。采购小组参照有关规定和采购要求，明确定标规则，制定部门询价采购函，向部门询价采购对象发出部门询价采购函，并负责收集供应商反馈的密封应标函。

（3）供应商的确定。

采购小组组织参与报价供应商等有关人员召开公开拆封定价会议，从5家报价供应商中按从低价往高价依次排序前3名作为候选采购供应商。有效报价有相同的，通过摇号方式确定排序。有效报价只要达到1家（含1家）以上就视为有效应标，否则，视为无效应标。原则上选择第一候选供应商为中标人，若第一候选供应商放弃作为中标人，则选择第二候选供应商为中标人，依此类推；如是技术较复杂的项目，可参考竞争性磋商方式确定供应商。采购小组按以上方式选择中标人，报分管财务领导审核，局长审批。

3. 3万元（不含）以下直接委托采购的货物和服务。3万元（不含）以下的货物和服务采用直接委托采购的方式采购。市局机关科室采购的，由申请采购科室、采购小组各派一人对外询价确定控制价。确定控制价后，根据本制度第六条第（一）点所述流程办理采购审批。

（四）采购合同审核和签订。业务科室采购项目，不需签订合同的可直接采购。需签订合同的，电子设备类货物合同由信息中心审查，服务类合同由申请采购科室审查，办公用品及其他类货物合同由办公室审查—法规科审查—财务科审查合同付款金额、方式—局领导审批。市局机关科室采购项目，由局长签订合同。

七、涉密项目的采购

涉密项目由有定密权限的上级机关、单位或保密行政部门确定。涉密项目不适用政府采购法，涉密项目采购参照竞争性谈判、竞争性磋商或自行采购等方式进行采购。涉密设备采购，根据涉密专用设备采购管理有关规定进行采购。

（一）涉密专用设备采购。由申请采购科室申请，分管业务和财务的领导审核，局长批准，由采购组在涉密专用设备采购管理有关规定的供应商中采取询价采购方式采购。

（二）涉密项目服务采购。由申请采购科室申请，分管业务和财务的领导审核，局长批准，由采购组、业务科室、党风室组成临时谈判组，参照竞争性谈判、竞争性磋商有关规定与符合涉密资质的2家及以上供应商，进行磋商（询价或商谈），或按照有关规定抽取2家及以上符合涉密资质、有能力承担项目工作的资质单位进行询价，对一次性报出的价格进行比较，根据磋商或询价的结果提出意见，提交分管财务局领导审，局长审批。涉及限额以上的限项目，则提交局长办公会议审议，确定项目承担单位和实施价格，并形成会议纪要。会议纪要由办公室出具。双方在签订的《合同》中约定保密条款。

八、采购项目的验收

市局机关科室的普通货物和服务由采购科室负责组织验收，电子设备类由信息中心负责组织验收，验收单作为结算依据。

九、固定资产入库管理

（一）所有的采购货物应建立管理台账，由办公室造册登记，并编制分发登记表，按计划和需要进行登记分发。

（二）属固定资产，按固定资产管理规定进行管理。办公室负责专人管理，做好分类编号、贴签登记、分发和变更登记，并将登记台账报备财务科，财务科按照规定作帐务处理。

十、市土地储备中心及各直属事业单位应根据本规定结合单位的实际情况，参照本制度执行或制定本单位相应的采购工作程序，依法依规开展采购工作。

十一、本制度由财务科商办公室负责解释。

十二、本规定自下发之日起执行，在我局内部管理制度中和本规定有不一致的地方以本制度为准。《贵港市国土资源局办公室关于印发货物和服务采购管理制度的通知》（贵国土资办﹝2016﹞66号）停止执行。如遇法律法规国家政策调整的，按调整后的新规定执行。

附件：1. 贵港市自然资源局统一采购项目政府采购流程图

   2. 贵港市自然资源局非统一采购的限额标准（含）以上项目采购流程图

   3. 贵港市自然资源局非统一采购的3万元（含）以上—限额标准以下项目采购流程图

   4. 贵港市自然资源局非统一采购的3万元（不含）以下项目采购流程图

   5. 贵港市自然资源局涉密专用设备采购流程图

   6. 贵港市自然资源局涉密项目服务采购流程图