贵港市自然资源局 2024年度部门决算

第三部分：贵港市自然资源局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入8359.57万元，其中本年收入8359.57万元，较2023年度决算数减少1010.39万元，下降10.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6657.56万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加441.99万元，增长7.11%，主要原因是用于自然资源海洋气象等支出项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1702.01万元，为市本级本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1452.37万元，下降46.04%，主要原因是国有建设用地征地和拆迁补偿方面财政拨款收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无增减。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数无增减。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数无增减。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无增减。

（二）本部门2024年度总支出8359.57万元，其中本年支出8359.57万元，较2023年度决算数减少1010.39万元，下降10.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.27万元：主要用于招商引资工作产生的差旅费等。较2023年度决算数增加0.5万元，增长64.94%，主要原因是年终调减指标用于支付机关后勤差旅费。

2.科学技术支出4.07万元，主要用于支付高层次人才综合性奖励等，较2023年度决算数减少2.43万元，下降37.38%,主要原因是2024年度高层次人才综合性奖励减少。

3. 社会保障和就业支出（类）902.64万元，主要用于缴纳职工养老保险等，较2023年度决算数增加446.85万元，增加98.04%,主要原因是人员社保基数的提高。 

4.卫生健康支出（类）121.76万元，主要用于缴纳职工医疗保险等，较2023年度决算数减少2.75万元，下降2.21%,主要原因是2024年有1名在职人员退休，1名在职人员调出。

5.城乡社区支出（类）1702.01万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排支出和国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出，其中：（1）国有土地使用权出让收入安排的支出824.6万元，主要用于国有建设用地项目征地和拆迁补偿方面的支出；（2）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出877.41万元，主要用于城市建设支出。较2023年度决算数减少1452.37万元，下降46.04%，主要原因是用于国有建设用地征地和拆迁补偿、土地开发方面项目支出减少。

6.农林水支出（类）19.76万元：主要用于第一书记和工作队员驻村办公费、伙食补助和下乡差旅费支出等。较2023年度决算数减少1.19万元，下降5.68%，主要原因是严格按中央八项规定和市委市政府的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控行政成本，牢固树立过“紧日子”的思想，在保障第一书记和工作队员驻村办公的基础上，压实了办公经费支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）4942.5万元。主要用于：

（1）行政运行支出1543.78万元；

（2）一般行政管理事务165.92万元；

（3）自然资源规划及管理272.54万元；

（4）土地资源利用与保护55.7万元；

（5）自然资源调查与确权登记47.64万元；

（6）地质勘查与矿产资源管理3.2万元；

（7）事业运行2743.61万元；

（8）其他自然资源事务支出110.12元。

较2023年度决算数减少168.23万元，下降3.29%。主要原因：一是因严格贯彻落实厉行节约有关条例，严控行政成本，2024年行政运行经费支出较去年有所减少；二是受经济下行和市财力影响，年度开展的一般行政管理事务项目有所减少，经费开支相应的减少。

8.住房保障支出（类）296.97万元，主要用于缴纳职工住房公积金等，较2023年度决算数减少57.93万元，减少16.32%。主要原因是2024年1名在职人员退休和1名在职人员调出，缴纳住房公积金相应减少。

9.灾害防治及应急管理支出（类）368.6万元，主要用于地质灾害防治及其他灾害防治及应急管理支出。其中：

（1）地质灾害防治341.9万元；

（2）其他灾害防治及应急管理支出26.7万元。

较2023年度决算数增加227.18万元，增长160.64%，主要原因是2024年新增国债项目贵港市覃塘区樟木镇、东龙镇危岩地质灾害治理工程。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出6657.56万元，较2023年度决算数增加441.99万元，增长7.11%。其中：基本支出5608.74万元，项目支出1048.82万元。

贵港市自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6561.96万元，支出决算为6657.56万元，完成年初预算的101.46%。预算数比决算数增加2182.4万元，增长32.78%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0万元，支出决算数1.27万元，完成预算数的100%。预算数比决算数增加2.73万元，增长214.96%。较2023年度决算数增加0.5万元，增长64.94%。主要用于招商引资工作产生的差旅费等。其中：

1. 招商引资支出（项）年初预算数0万元，支出决算数1.27万元，完成预算数的100%。预算数比决算数增加2.73万元，增长214.96%。较2023年度决算数增加0.5万元，增长64.94%。增加的原因是年终调减指标用于支付机关后勤差旅费。

（二）科学技术支出年初预算0万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数减少0万元，下降了0%。较2023年度决算数减少2.43万元，下降37.38%。主要用于支付高层次人才综合性奖励等经费，下降的原因是2024年新增高层次人才综合性奖励支出减少。其中：

1. 科技人才队伍建设支出（项）年初预算0万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数减少0万元，下降了0%。较2023年度决算数减少2.43万元，下降37.38%。主要用于支付高层次人才综合性奖励等经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算749.63万元，支出决算902.64万元，完成年初预算的120.41%。预算数比决算数增加16.26万元，增长1.80%。较2023年度决算数增加446.85万元，增加98.04%。主要用于缴纳职工养老保险等，增长主要原因是2024年职工养老保险基数提高及新增2名在职人员。 其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算348.74万元，支出决算324.29万元，完成预算的92.99%。预算数比决算数增加7.34万元，增长2.26%。较2023年度决算数减少31.06万元，下降8.74%。主要用于职工养老保险缴费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算225.91万元，支出决算数368.49万元，完成预算的163.11%。预算数比决算数增加7.21万元，增长1.96%。较2023年度决算数增加301.07万元，增加446.56%。主要用于退休职工职业年金纪实支出。

3. 死亡抚恤支出（项）年初预算0万元，支出决算数33.23万元，完成预算的100%。预算数比决算数减少0万元，下降0%。较2023年度决算数增加0.21万元，增加0.64%。主要用于退休职工死亡抚恤。

4. 行政单位离退休（项）年初预算124.29万元，支出决算数125.28万元，完成预算的100.8%。预算数比决算数增加1.33万元，增长1.06%。较2023年度决算数增加125.28万元，增长100%。主要用于行政单位退休职工补贴支出。

5. 事业单位离退休（项）年初预算50.69万元，支出决算数51.35万元，完成预算的101.3%。预算数比决算数增加0.38万元，增长0.73%。较2023年度决算数增加50.69万元，增长100%。主要用于事业单位退休职工补贴支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算128.29万元，支出决算为121.76万元，完成年年初预算的94.91%。预算数比决算数增加2.32万元，增长1.91%。较2023年度决算数减少2.75万元，下降2.21%。主要用于缴纳职工医疗保险等。

1. 行政单位医疗支出（项）年初预算75.78万元，支出决算70.57万元，完成年初预算的93.12%。预算数比决算数增加0.94万元，增长1.33%。较2023年度决算数增加22.76万元，增长47.61 %。主要用于缴纳行政人员和参公人员医疗保险。增长的原因是职工大病救助金保险缴费支出纳入其他行政事业单位医疗支出（项）统计。

2. 事业单位医疗支出（项）年初预算32.52万元，支出决算32.25万元，完成年初预算的99.17%。预算数比决算数增加0.46万元，增长1.43%。较2023年度决算数减少25.93万元，下降44.57 %。主要用于缴纳事业单位医疗保险。

3. 公务员医疗补助支出（项）年初预算3.61万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的81.72%。预算数比决算数增加0.68万元，增长23.05%。较2023年度决算数增加0.13万元，增长4.61%。主要用于职工公务员医疗保险。

4. 其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算16.38万元，支出决算16万元，完成年初预算的97.68%。预算数比决算数增加0.22万元，增长1.38%。较2023年度决算数增加0.31万元，增长1.98%。主要用于职工大病救助金保险缴费支出。增长的原因是该项支出列入公务员医疗补助支出（项）中统计。

（五）农林水支出（类）年初预算0万元，支出决算19.76万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加0.05万元，增长0.25%。较2023年度决算数减少1.19万元，下降5.68%。主要用于第一书记和工作队员驻村办公费、伙食补助和下乡差旅费支出等，下降的原因是第一书记和工作队员驻村办公费支出较2023年大幅度减少。其中：

1. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算0万元，支出决算19.76万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加0.05万元，增长0.25%。较2023年度决算数减少1.19万元，下降5.68%。主要用于第一书记和工作队员驻村办公费、伙食补助和下乡差旅费支出等，下降的原因是第一书记和工作队员驻村办公费支出较2023年大幅度减少。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算5684.04万元，支出决算为4942.5万元，完成年初预算的86.95%。预算数比决算数增加2048.31万元，增长41.44%。较2023年度决算数减少168.23万元，下降3.29%。主要用于人员经费、自然资源调查与确权登记及土地资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理、其他自然资源事务等支出，下降的主要原因是自然资源调查与确权登记及土地资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理、其他自然资源事务等支出较2023年大幅减少。其中：

1.行政运行（项）年初预算1716.73万元，支出决算为1543.78万元，完成年初预算的89.93%。预算数比决算数增加52.22万元，增长3.38%。较2023年度决算数减少252.51万元，下降14.06%。主要用于行政和参公人员工资福利及保障日常运转的办公费支出。

2. 一般行政管理事务（项）年初预算188.44万元，支出决算为165.92万元，完成年初预算的88.05%。预算数比决算数增加26.76万元，增长16.13%。较2023年度决算数减少110.45万元，下降39.96%。主要用于办公大楼物业管理费和日常工作运转以及经常性工作项目等经费开支。

3. 自然资源规划及管理（项）年初预算205.6万元，支出决算为272.54万元，完成年初预算的132.56%。预算数比决算数增加133.78万元，增长49.09%。较2023年度决算数增加65.04万元，增长31.34%。主要用于贵港市国土空间总体规划编制、贵港市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目、贵港市国土空间规划城市体检评估工作、贵港市辖区过渡期城镇开发边界划定方案和单独选址项目衔接方案编制服务、规划技术审查等项目支出。增长的原因是2024年部分的项目支出列入一般行政管理事务（项）统计。

4. 自然资源利用与保护（项）年初预算26万元，支出决算为55.7万元，完成年初预算的214.23%。预算数比决算数增加1514.46万元，增长271.9%。较2023年度决算数减少232.26万元，下降80.66%。主要耕地开垦费范围支出。下降的原因是2024年部分的项目支出列入一般行政管理事务（项）统计。

5. 自然资源调查与确权登记（项）年初预算198万元，支出决算为47.64万元，完成年初预算的24.06%。预算数比决算数增加149.36万元，增长313.52%。较2023年度决算数减少15.83万元，下降24.94%。主要用于不动产权籍录入和申请登记材料扫描委托服务、不动产登记责任保险经费等项目开支。

6. 地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算20万元，支出决算3.2万元，完成年初预算的16%。预算数比决算数增加20.17万元，增长630.31%。较2023年度决算数减少150.65万元，下降97.92%。主要用于广西矿产督察工作、探矿权出让收益、采矿权出让收益、自治区矿山地质环境恢复治理项目等项目开支。

7. 事业运行（项）年初预算2876.68万元，支出决算为2743.61万元，完成年初预算的95.37%。预算数比决算数增加136.46万元，增长4.97%。较2023年度决算数增加449.12万元，增长19.57%。主要用于事业单位人员工资福利及保障日常运转的办公费支出。

8. 其他自然资源事务支出（项）年初预算125.2万元，支出决算为110.12万元，完成年初预算的87.96%。预算数比决算数增加15.08万元，增长13.69%。较2023年度决算数增加79.31万元，增长257.42%。主要用于“双违”整治办公室、贵港市自然资源信息中心、贵港市自然资源整治中心的日常办公运转；以及历史档案数字化、贵港市领导干部住房信息核查系统维护等项目经费开支。

（七）住房保障支出（类）年初预算327.39万元，支出决算为296.97万元，完成年初预算的90.71%。决算数比预算数增加15.32万元，增长5.16%。较2023年度决算数减少57.93万元，下降16.32%。主要用于缴纳职工住房公积金等，主要原因是2024年1名在职人员退休和1名在职人员调出。其中：

1. 住房公积金（项）年初预算327.39万元，支出决算为296.97万元，完成年初预算的90.71%。决算数比预算数增加15.32万元，增长5.16%。较2023年度决算数减少57.93万元，下降16.32%。主要用于缴纳职工住房公积金等。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算0万元，支出决算为368.6万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加97.4万元，增长26.42%。较2023年度决算数增加227.18万元，增长160.64%。主要用于地质灾害防治及其他灾害防治及应急管理支出。其中：

（1）地质灾害防治（项）年初预算0万元，支出决算为341.9万元，完成年初预算的0%。预算数比决算数增加52.1万元，增长15.24%。较2023年度决算数增加339.05万元，增长11896.49%。主要用于地质灾害群测群防费开支。增长的原因是2024年新增国债项目贵港市覃塘区樟木镇、东龙镇危岩地质灾害治理工程。

（2）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算0万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加45.3万元，增长169.66%。较2023年度决算数减少111.88万元，下降80.73%。主要用于“隐患点+风险区”双控管理(含切坡建房隐患预警预报)和贵港市港南区河面学校滑坡地质灾害治理工程项目开支。下降主要原因2024年部分害防治及应急管理支出列入地质灾害防治（项）统计。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5608.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算5312.18万元，支出决算5121.51万元，完成年初预算的96.41%。预算数比决算数增加205.69万元，增长4.02%。主要用于人员经费，包括工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金等，增加的主要原因是年度执行中依据国家和地方的有关规定，调整机关事业单位工作人员的工资福利。

（二）商品和服务支出年初预算281.14万元，支出决算246.23万元，完成年初预算的94.16%。预算数比决算数增加24.53万元，增长9.96%。主要用于公用经费，增加的主要原因是我局严格认真落实中央关于厉行节约、反对浪费相关要求，严格控制行政运行成本，年度执行中主动压缩会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出年初预算201.44万元，支出决算241.01万元，完成年初预算的119.64%。预算数比决算数增加6.82万元，增长2.83%。主要用于退休人员退休费、生活补助及医疗补助支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

贵港市自然资源局2024年度政府性基金支出1702.01万元，较2023年度决算数减少1452.37万元，下降46.04%。其中：基本支出0万元，项目支出1702.01万元。

贵港市自然资源局2024年度政府性基金支出年初预算0万元，支出决算为1702.01万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加137.95万元，增长8.11%。主要用于国有土地使用权出让收入安排支出824.6万元和国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出877.41万元。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）城乡社区支出（类）年初预算0万元，支出决算1702.01万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加137.95万元，增长8.11%。主要用于国有土地使用权出让收入安排支出824.6万元和国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出877.41万元，其中：

1. 征地和拆迁补偿支出（项）年初预算0万元，支出决算为824.6万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加137.9万元，增长16.72%。较2023年度决算数减少1678.57万元，下降67.06%。主要用于国有建设用地项目征地和拆迁补偿方面的支出。减少的原因是2024年国有建设用地项目征地和拆迁补偿方面的支出减少。

2. 城市建设支出（项）年初预算0万元，支出决算877.41万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加0.05万元，增长0%。较2023年度决算数增加396.47万元，增长82.44%。主要用于项目欠款清偿。增加的原因是支付2024年春节前农民工工资。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市自然资源局2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市自然资源局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.30万元，完成年初预算的72.33%，比上年增加5.61万元。其中：因公出国（境）费支出决算6.94万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算3.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.94万元，完成年初预算的100%，比上年增加6.94万元。原因是2024年11月初，贵港市自然资源局梁超庆同志赴法国参加“空间规划编制及实施管理”培训。全年使用财政拨款安排贵港市自然资源局出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：赴法国培训期间住宿费、路费、培训费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元。2024年，贵港市自然资源局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出3.36万元，完成年初预算的46.03%，比上年减少1.33万元。原因是严格按中央八项规定和市委市政府的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控行政成本，牢固树立过“紧日子”的思想，压实开支。国内公务接待批次50次，人次396次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出246.23万元，比年初预算数减少34.91万元，降低12.42%，比上年决算数减少40.7万元，降低14.19%。主要原因是：严格按中央八项规定和市委市政府的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控行政成本，牢固树立过“紧日子”的思想，压实开支。办公费及公务接待费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额518.31万元，其中：政府采购货物支出18.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出500.1万元。授予中小企业合同金额518.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.21万元，占授予中小企业合同金额的3.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数108068.73万元，执行数98336.16万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，预算执行率90.99%，部门整体自评得分89.44分，绩效产出指标、效益指标、满意度指标如期完成。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目57个，项目支出总额92713.14万元。其中，本级项目57个，本级项目支出92713.14万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金102.71万元，占项目总数比例17.54%，占项目支出总额比例0.11%；42个项目评为二等，涉及资金2504.37万元，占项目总数比例73.68 %，占项目支出总额比例2.7%；2个项目评为三等，涉及资金90098.44万元，占项目总数比例3.51 %，占项目支出总额比例97.18 %；3个项目评为四等，涉及资金7.62万元，占项目总数比例5.26 %，占项目支出总额比例0.01 %。自评发现的主要问题及原因：项目在开展过程中因受客观因素影响，导致工程进度缓慢，影响工期完成。下一步改进措施：一是加强项目的监督，结合工作实际情况及需要，制定可操作性的方案，选取优势方案作为开展项目的技术指导；二是强化事中事后监管。对抽查项目开展成果质量评价，根据评分定级结果对相关单位及人员进行奖励或惩戒；强化实施阶段的监管作用，对发现的成果规范性问题进行及时处理和追责。三是建立健全内部管理制度，严格把控资金使用过程，加强绩效管理，提高资金的使用效率和效果。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，贵港市国土空间总体规划编制项目自评得分为89.79 分，二等，项目年初预算数为60万元，执行数为244.94万元，完成预算的408.23%。项目绩效目标完成情况：一是结合“三条控制线”划定加快规划成果编制，提前1个月完成各级规划。要按照国家和自治区要求，发展与保护统筹谋划原则，结合城市发展规律开展两条控制线划定工作，加快完成城镇开发边界划定工作；二是加快完成基数转换工作。在第三次国土调查的基础上，按照国土空间规划基数转换技术指南要求，加快规划基数转换，为城镇开发边界划定、国土空间规划的编制和实施管理提供准确可靠的底图底数；三是统筹国土安全底线划定工作。重点收集地质灾害点、历史文化街区、尾矿库、危化工业园区、关键生态区等各类相关数据，并在城镇开发边界划定过程中要避让和衔接“5+3+n”等底线红线，保护好自然山体、水体、绿地，避让或衔接历史文化等其他底线红线。四是做好专项规划衔接工作。主动对接各专项规划编制部门，收集有效成果，与在编的国土空间总体规划做好衔接，特别是单独选址类的专项规划，如加油站规划等，全力做好“十四五”规划保障工作。自评发现的主要问题及原因：是由于上级政策尚未明确等原因造成的工作进度和合同要求时间不一致时。下一步改进措施：一是纠偏整改措施；二是项目由于上级政策尚未明确等原因造成的进度和合同要求时间不一致时，可作为不可抗拒因素，针对已经签订的合同条款进行说明后，继续执行有效。三是将绩效目标责任细化落实到具体项目，建立健全绩效评价结果反馈制度。

3.部门绩效评价结果。

组织对“贵港市国土空间总体规划编制项目”等57个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等，涉及资金92713.14万元。从评价情况来看，项目按时开展，年初设定各项预算指标按时完成，达到预期目标，自然资源各项工作顺利开展，绩效评价结果应用有效，提高了资金的使用效益和效果，绩效支出管理得到有效提升。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。