贵港市自然资源调查和保护中心2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、 财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

   第一部分：部门概况 

一、主要职责

   主要负责全市自然资源违法行为有关的投诉、举报线索的受理，重大国土空间规划、自然资源开发利用调查取证事务性工作，以及“双违”整治工作的指导和服务工作等职责。

二、机构设置情况

1.本级单位和内设机构。

贵港市自然资源调查和保护中心为纳入市本级财政全额预算管理的正科级公益一类事业单位。

2.所属单位。

贵港市自然资源调查和保护中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层正科级事业单位（公益一类）。

第二部分：2025年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2025年部门收支预算219.88万元，同比持平，收入包括：一般公共财政预算拨款219.88万元，上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出17.57万元、卫生健康支出5.37万元、自然资源海洋气象等支出188.16万元、住房保障支出8.78万元。2025年部门收支总预算总体没有增加也没减少的原因是：本单位是2024年7月新设立的正科级事业单位。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年部门收入总预算 219.88万元，同比持平，其中：

一般公共预算219.88 万元，同比持平。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年部门支出总预算219.88万元，同比持平。

基本支出212.26万元，占支出总预算的96.53%，同比持平。

项目支出7.62万元，占支出总预算的3.47%，同比持平。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算219.88万元，同比持平。收入包括：一般公共预算拨款 219.88 万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余 0万元。支出包括：一般公共服务支出 0万元，社会保障和就业支出17.57万元、卫生健康支出5.37万元、自然资源海洋气象等支出188.16万元、住房保障支出8.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出219.88万元，同比持平。按支出结构划分，基本支出212.26万元，项目支出7.62万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行180.54万元，同比持平。

（二）一般行政管理事务7.62万元，同比持平。

（三）事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出3.42万元，同比持平。该项全部是基本支出预算。

（四）住房公积金8.78万元，同比持平。该项全部是基本支出预算。

（五）机关事业单位基本养老保险11.71万元，同比持平。该项全部是基本支出预算。

（六）公务员医疗补助 1.95万元，同比持平。该项全部是基本支出预算。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出5.86万，同比持平。该项全部是基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出预算212.26万元，具体支出如下：

人员经费支出202.58万元，同比持平。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出9.68万元，同比持平。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2025年“三公”经费支出预算0万元，同比预算持平。其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，同比预算持平。

2.公务用车运行维护费0 万元，同比预算持平。

3.公务用车购置费 0万元，同比预算持平。

4.公务接待费0万元，同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2025年会议费支出预算0万元，同比预算持平。

（三）培训费支出预算情况。

2025年培训费支出预算0万元，同比预算持平。。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年事业单位相关运行经费预算9.68万元，同比持平，主要用于局机关及局属参公事业单位为保证日常运转发生的办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，资产账面价值共计0万元，原因是本单位是2024年7月新设立的正科级事业单位。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额7.62万元，其中：一般公共预算支出7.62万元、政府性基金0万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共 1个，预算绩效目标如下：

重点项目一：预算名称“自然资源开发利用调查取证巡查经费”，预算金额2万，2025年度绩效目标全面提高交地巡查率、开竣工巡查率与闲置土地处置完成对自治区绩效下达的考核评价任务，力保市本级工业用地闲置土地发生率低于2.5%。设1条数量指标：数量指标：巡查次数≥1296次；设1条质量指标：质量指标：向市局书面报告巡查情况≥48次；设1条时效指标：时效指标：完成时间年度内；设1条成本指标：成本指标：差旅费≤2万元：社会效益指标：巡查调查取证符合立案条件的，立案率≥100%；设 1条满意度指标：服务对象满意度:供后土地项目业主对调查和保护中心业务指导满意度通过。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市自然资源调查和保护中心2025年部门预算报表（详见附件）