贵港市土地储备中心2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）负责研究拟订我市土地收购储备有关政策。

（二）负责草拟、编制我市土地收购储备规划和计划。

（三）协助自然资源部门做好收储土地的征地报件材料审查和报批工作，负责审核征收土地各类补偿安置方案。

（四）负责筹措土地收购储备资金，负责对政府收购储备土地的管理、储备土地的前期开发，并协助自然部门做好土地供应工作。

（五）负责全市自然资源重大测绘违法行为调查取证事务性工作。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市土地储备中心纳入市本级财政全额预算管理，为贵港市自然资源局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位，内设科室：土地储备科、土地经营科、综合科、计划财务科。

（二）所属单位。

无。

第二部分：2025年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2025年部门收支预算713.52万元，同比增加344.63万元，增长93.42%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年部门收入总预算713.52万元，同比增加344.63万元，增长93.42%，其中：

一般公共预算713.52万元，同比增加344.63万元，增长93.42%，增长的主要原因是机构改革人员增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年部门支出总预算713.52万元，同比增加344.63万元，增长93.42%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208 社会保障和就业支出类科目支出128.02万元，占本年支出预算17.94％，同比增加77.72万元，增长154.53%。

2.210 卫生健康支出类科目支出30.01万元，占本年支出预算4.21％，同比增加21.62万元，增长257.48%。

3.220 自然资源海洋气象等支出507.31万元，占本年支出预算71.10％，同比增加221.78万元，增长77.68%。

 4.221 住房保障支出类科目支出48.18万元，占本年支出预算6.75％，同比增加23.51万元，增长95.28%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出712.12万元，占支出总预算的99.80%，同比增加345.23万元，增长94.10%。增长的主要原因是机构改革人员增加。

2.项目支出预算。

项目支出1.40万元，占支出总预算的0.20%，同比减少0.60万元，下降30.00%。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算713.52万元，同比增加344.63万元，增长93.42%，增长的主要原因是机构改革人员增加。收入包括：一般公共预算拨款713.52万元。支出包括：社会保障和就业支出128.02万元，卫生健康支出30.01万元，自然资源海洋气象等支出507.31万元，住房保障支出48.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出713.52万元，同比增加344.63万元，增长93.42%，增长的主要原因是机构改革人员增加。按支出结构划分，基本支出712.12万元，项目支出1.40万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行505.91万元，占本年支出预算70.90％，同比增加222.38万元，增长78.44%，增长的主要原因是机构改革人员增加。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元，占本年支出预算8.41％，同比增加45.06万元，增长301.51％，增长的主要原因一是机构改革人员增加；二是退休人员增加相应记实年金增加。该项全部是人员经费的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险56.40万元，占本年支出预算7.90％，同比增加26.51万元，增长88.70％，增长的主要原因是机构改革人员增加。该项全部是人员经费的基本支出。

（四）住房公积金48.18万元，占本年支出预算6.75％，同比增加23.51万元，增长95.28％，增长的主要原因是机构改革人员增加。该项全部是人员经费的基本支出。

（五）行政单位医疗16.15万元，占本年支出预算2.26％，同比增加8.92万元，增长123.15％，增长的主要原因是机构改革人员增加。该项全部是人员经费的基本支出。

（六）公务员医疗补助12.06万元，占本年支出预算1.69％，同比增加11.85万元，增长5643.54％，增长的主要原因一是机构改革人员增加；二是缴费标准变更。该项全部是人员经费的基本支出。

（七）行政单位离退休11.62万元，占本年支出预算1.63％，同比增加6.15万元，增长112.62％，增长的主要原因是退休人员增加。该项全部是人员经费的基本支出。

（八）其他行政事业单位医疗支出1.79万元，占本年支出预算0.25％，同比增加0.85万元，增长89.72％，增长的主要原因是机构改革人员增加。该项全部是人员经费的基本支出。

（九）一般行政管理事务1.40万元，占本年支出预算0.20％，同比减少0.60万元，下降30.00%，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项全部是项目支出预算，主要用于本单位为完成各项工作任务，保障事业发展而发生的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出预算712.12万元，具体支出如下：

人员经费支出644.20万元，同比增加312.86万元，增长94.42%，增长原因主要是机构改革人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出67.92万元，同比增加32.37万元，增长91.06%，增长原因主要是机构改革人员增加，公用支出相应增加。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2025年本单位无“三公”经费支出预算。

（二）会议费支出预算情况。

2025年本单位无会议费支出预算。

（三）培训费支出预算情况。

2025年培训费支出预算1.61万元，同比减少0.00万元，下降0.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年事业单位相关运行经费预算67.92万元，同比增加32.37万元，增长91.06%，主要用于单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用以及其他费用。增长原因主要是机构改革人员增加，公用支出相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算5.56万元，同比增加2.42万元，增长77.27%，增加的主要原因主要是货物采购增加。

其中：

政府集中采购预算5.56万元，占政府采购预算100.00％，同比增加2.42万元，增长77.27%，增加的主要原因主要是货物采购增加。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物项目采购预算5.46万元，占政府采购预算的98.20%；服务项目采购预算0.10万元，占政府采购预算的1.80%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，我单位资产账面价值共计9.64万元，具体包括通用设备、办公家具等。本单位共有车辆0辆。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额1.40万元，其中：一般公共预算支出1.40万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共1个，预算绩效目标如下：

项目名称土地储备业务经费，预算资金1.40万元，2025年度绩效目标为开展各项土地储备任务，提高单位工作效率，确保年度市本级土地储备计划顺利实施。设1条数量指标：项目数量(≥2个)；设1条质量指标：验收合格率(＝100%)；设1条时效指标：完成时间(2024年12月31日)；设1条成本指标：项目总成本(≤1.40万元)；设1条社会效益指标：正常运转率(≥90%)；设1条可持续影响指标：相关工作人员的工作积极性保持或提高程度(≥90%)；设1条满意度指标：干部职工满意度(≥90%)。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.事业单位相关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市土地储备中心2025年部门预算公开报表（详见附件）