贵港市不动产登记办证中心2023年度部门决算

贵港市不动产登记办证中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：贵港市不动产登记办证中心概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港市不动产登记办证中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市不动产登记办证中心概况

一、单位职责

1.受委托，承担市本级土地、房屋等不动产登记管理的事务性工作。

2.负责草拟本市不动产登记业务规范和工作流程等规范性文件。

3.负责市本级不动产登记档案及相关信息的收集、整理、统计、分析、归档、保管等工作，并提供不动产登记查询服务。

4.承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1. 本级单位和内设机构

贵港市不动产登记办证中心为纳入市本级财政全额预算管理的副处级事业单位，内设科室：综合科、不动产登记科、档案信息科、港北、港南、覃塘三个办事处。

2. 所属单位

（1）贵港市不动产登记办证中心港北办事处纳入市本级财政全额预算管理，为中心属二层事业单位（正科级）。

（2）贵港市不动产登记办证中心港南办事处纳入市本级财政全额预算管理，为中心属二层事业单位（正科级）。

（3）贵港市不动产登记办证中心覃塘办事处纳入市本级财政全额预算管理，为中心属二层事业单位（正科级）。

第二部分：贵港市不动产登记办证中心2023年度部门决算报表

详见附件：贵港市不动产登记办证中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：贵港市不动产登记办证中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1427.06万元，其中本年收入1427.06万元，较2022年度决算数增加358.70万元，增长33.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1427.06万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加358.70万元，增长33.57%，主要原因一是原两批由市局拨付经费的聘用人员，转为财政一般公共预算安排，二是新招聘录用事业编制人员3人，其基本支出增加。三是退休事业编制人员1人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2023年度总支出1427.06万元，其中本年支出1427.06万元, 较2022年度决算数增加358.70万元，增长33.57%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出84.52万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加12.76万元，增长17.78%，主要原因是人员经费的正常增长，中心人员有所增加，工资、津补贴等也有所调整，导致该项目支出的增长。

2. 卫生健康支出32.53万元：主要用于行政单位医疗等。较2022年度决算数增加1.39万元，增长4.46%，主要原因是人员经费的正常增长，中心人员有所增加，工资、津补贴等也有所调整，导致该项目支出的增长。

3. 自然资源海洋气象等支出1215.04万元：主要用于人员经费、自然资源调查与确权登记及其他自然资源事务支出，较2022年度决算数增加334.16万元，增长37.93%，主要原因是在执行预算时，根据财政下达资金情况，采取措施严格控制支出，确保资金的合理使用，包括减少或取消某些项目。

4. 住房保障支出94.97万元：主要用于住房公积金。较2022年度决算数增加10.4万元，增长12.30%，主要原因是人员经费的正常增长，中心人员有所增加，工资、津补贴等也有所调整，导致该项目支出的增长。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市不动产登记办证中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1427.06万元，较2022年度决算数增加358.70万元，增长33.57%。其中：基本支出1362.39万元，项目支出64.67万元。

贵港市不动产登记办证中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1807.38万元，支出决算为1427.06万元，完成年初预算的78.96%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为87.55万元，支出决算为84.52万元，完成年初预算的96.54%。预算数比决算数增加3.03万元，增长3.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加的主要原因是人员经费的正常增长，中心人员有所增加，工资、津补贴等也有所调整，导致该项目支出的增长。

（二）卫生健康支出年初预算为33.52万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的97.05%。预算数比决算数增加0.99万元，增长3.04%。主要用于行政单位医疗，增加的主要原因是人员经费的正常增长，中心人员有所增加，工资、津补贴等也有所调整，导致该项目支出的增长。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为1583万元，支出决算为1215.04万元，完成年初预算的76.76%。预算数比决算数增加367.96元，增长30.28%。主要用于人员经费、自然资源调查与确权登记及其他自然资源事务支出，增加的主要原因是在执行预算时，根据财政下达资金情况，采取措施严格控制支出，确保资金的合理使用，包括减少或取消某些项目。

（四） 住房保障支出年初预算为103.30万元，支出决算为94.97万元，完成年初预算的91.93%。预算数比决算数增加8.33万元，增长8.77%。主要用于住房公积金，增长的主要原因是人员经费的正常增长，中心人员有所增加，工资、津补贴等也有所调整，导致该项目支出的增长。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1362.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1309.94万元，完成年初预算的86.32%。预算数比决算数增加207.53万元，增长15.84%。主要用于人员经费，包括工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金等，增加的主要原因是人员经费的正常增长，中心人员有所增加，工资、津补贴等也有所调整，导致该项目支出的增长。

（二）商品和服务支出44.85万元，完成年初预算的95.91%。预算数比决算数增加1.91万元，增长4.26%。主要用于公用经费，增加的主要原因是人员经费的正常增长，中心人员有所增加，工资、津补贴等也有所调整，导致该项目支出的增长。

（三）对个人和家庭的补助支出7.60万元，完成年初预算的103.54%。预算数比决算数减少0.26万元，下降3.42%。主要用于退休人员生活补助、退休费等支出，减少的主要原因是本单位年中退休1人，追加1人的相关补贴支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

贵港市不动产登记办证中心2023年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数相比无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市不动产登记办证中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市不动产登记办证中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市不动产登记办证中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是财政资金紧张，本年度未发生此项目支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是财政资金紧张，本年度未发生此项目支出。全年使用财政拨款安排本单位机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是财政资金紧张，本年度未发生此项目支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是财政资金紧张，本年度未发生此项目支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，本单位、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0元，原因是落实过紧日子要求压减此项支出，本年度未发生此项目支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出44.85万元，比年初预算数减少24.29万元，降低35.13%，比上年决算数增加6.18万元，增长15.98 %。主要原因是：一是人员编制数量增加，二是积极响应国家过紧日子的要求，严格控制一般性支出，压减不必要的开支。落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额51.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.03万元。授予中小企业合同金额50.95万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额50.95万元，占授予中小企业合同金额的99.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数1807.38万元，执行数1427.06万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看：

预算执行率：实际执行数与预算数的比率为1427.06万元/1807.38万元=79.01%，表明大部分预算得到了有效执行。

产出效率：在预算执行过程中，单位实现了较高的产出与投入之比。

效果目标达成：绩效自评的等级反映了单位在实现既定效果目标方面的成功程度。意味着在完成年度目标方面取得了显著进展。

综上所述，单位在2023年度的预算执行过程中展现了良好的财务管理和绩效管理能力，有效地实现了既定的产出和效果目标。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目10个，项目支出总额44.67万元。其中，本级项目10个，本级项目支出44.67万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；10个项目评为二等，涉及资金44.67万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：主要是财政财力紧张，预算资金未下达导致项目的预算执行率不高，甚至为零。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，及时对接项目用款进度;二是合理规划项目进程，迅速组织开展项目工作;三是开源节流，进一步压减项目支出，落实政府过紧日子的要求。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，不动产权籍录入和申请登记材料扫描委托服务项目自评得分为80分，二等，项目全年预算数为23.375万元，执行数为23.375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效管理目标任务标准，加强领导，明确责任，认真抓好落实，较好地完成了2023年的绩效目标任务。自评发现的主要问题及原因：因采用传统中介超市网上平台进行项目公开招标，存在项目无故流标等风险，占用了大量购买项目服务时间，一定程度上对年度项目工作产生了影响。下一步改进措施：积极学习政府项目采购文件，学习新操作，在2023年项目开展中使用项目网上开标方式，在政务采购云平台进行公开、公正、公平项目开展。缩减政府购买服务时间，保障中心项目按时开展。

3.部门绩效评价结果。

组织对不动产权籍录入和申请登记材料扫描委托服务项目等10个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等，涉及资金44.67万元。从评价情况来看，在2023年的预算绩效评价工作中取得了一定的成绩，但在预算执行率方面仍有待提高。需要进一步优化预算资金的使用和管理，确保资金的有效配置和高效使用，以提升预算绩效管理的整体水平。

4.财政绩效评价结果。

贵港市财政局组织对10个项目开展了绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。