贵港市自然资源整治中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：贵港市自然资源整治中心概况

    一、本单位职责

    二、机构设置情况

第二部分：贵港市自然资源整治中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港市自然资源整治中心2023年度部门决算情况说明

    一、2023年度收入支出决算总体情况。

    二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

    五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市自然资源整治中心概况

一、本单位职责

贵港市自然资源整治中心是市机构编制委员会批准成立、具有独立法人资格、直属于市自然资源局的全额拨款事业单位。其主要职责：协助开展国土空间生态修复规划编制；指导各县（市、区）开展土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩和废弃矿山恢复治理及复垦等项目的调查和实施，配合开展项目评审、验收等具体事务性、技术性工作；指导各县（市、区）耕地占补平衡技术性工作，配合开展各项相关绩效考核工作；指导各县（市、区）开展国土空间综合整治与生态修复项目系统备案等相关信息化技术工作。完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

按照三定方案，本单位无内设机构。

第二部分：贵港市自然资源整治中心2023年度部门决算报表

详见附件：贵港市自然资源整治中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：贵港市自然资源整治中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入190.13万元，其中本年收入  190.13万元, 较2022年度决算数增加61.78万元，增长48.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入190.13万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加61.78万元，增长48.13%，主要原因是2023年我单位新增项目收入以及在编人员职级晋升提资，社会保障缴费、住房公积金、各项津补贴和退休费等工资福利收入相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2023年度总支出190.13万元，其中本年支出190.13万元, 较2022年度决算数增加61.78万元，增长48.13%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出10.19万元，主要用于人员医疗保险支出。较2022年度决算数增加0.63元，增长6.59%，主要原因人员工资晋升、核增绩效工资增量直接代编到本中心。

2.卫生健康支出4.61万元，主要用于人员医疗保险支出。较2022年度决算数增加0.29万元，增长6.71%，主要原因是在编人员职级晋升提资，社会保障缴费相应增加。

3.自然资源海洋气象等支出161.74万元，主要用于人员基本支出和项目支出。较2022年度决算数增加58.73万元，增长57.01%，主要原因是2023年新增项目支出。

4.住房保障支出13.59万元，主要用于人员住房保障支出。较2022年度决算数增加2.14万元，增长18.69%，主要原因是在编人员职级晋升提资，社会保障缴费相应增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市自然资源整治中心2023年度一般公共预算财政拨款支出190.13万元，较2022年度决算数增加61.78万元，增长48.13%。其中：基本支出177.99万元，项目支出12.14万元。

贵港市自然资源整治中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.60万元，支出决算为190.13万元，完成年初预算的85.42%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100 %。主要用于保障中心人员社会保险费用。

（二）卫生健康支出年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。主要用于保障中心人员医疗保险费用。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为194.21万元，支出决算为161.74万元，完成年初预算的83.28%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。差异的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（四）住房保障支出年初预算为13.59万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的100%。主要用于人员住房保障支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出177.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出169.87万元，完成年初预算的92.47%。差异的主要原因是在编人员职级变动，社会保障缴费有所变动。

（二）商品和服务支出6.84万元，完成年初预算的70.66%。差异的主要原因是由于财政资金紧张，部分经费支出未能支付。

（三）对个人和家庭的补助1.27万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

贵港市自然资源整治中心2023年度政府性基金支出0元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市自然资源整治中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市自然资源整治中心2023年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市自然资源整治中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0    万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。2023年，本单位0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；自评发现的主要问题及原因：一是单位未高度重视项目资金的把控；二是财政资金吃紧，支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加强项目目标资金的把控和监管；二是严格按照要求使用项目资金。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，贵港市自然资源整治中心工作经费项目自评得分为95分，一等，项目全年预算数为23.75万元，执行数为12.14万元，完成预算的51.12%。项目绩效目标完成情况：一是保障整治中心日常办公费、差旅费、培训费的开支需求；二是保障历史档案清点整理移交装订专项经费的需求。自评发现的主要问题及原因：财政资金吃紧，支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加强项目目标资金的把控和监管；二是严格按照要求使用项目资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。