贵港市土地征收服务中心2024年部门预算公开说明

贵港市土地征收服务中心

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况 

一、主要职责

    本单位主要职责为负责组织、指导、督促做好市本级土地征收相关工作；协助市自然资源局拟定市本级年度征地拆迁任务、审核征拆资金预算和征收补偿安置方案、年度征地拆迁绩效考核工作和开展被征地农民参加基本保险相关工作；负责受理、承办涉及市本级土地征收方面来访、来信、来函等；完成市自然资源局交办的其他任务。

    二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

1.本级单位和内设机构。

 本单位为贵港市自然资源局下设二层机构（正科级），公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。

第二部分：2024年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算 786.36万元，同比增加71.75万元，增长10.0%，收入包括：一般公共财政预算拨款786.36万元；支出包括：社会保障和就业支出100.12万元、自然资源海洋气象等支出624.34万元，卫生健康支出18.96万元、住房保障支出42.94万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算786.36万元，同比增加71.75万元，增长10.0%，其中：

一般公共预算786.36万元，同比增加71.75万元，增长10.0%，增长的主要原因是2024年度职业年金缴费纳入单位预算及退休人员人员生活补助标准变动等。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算786.36万元，同比增加71.75万元，增长10.0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208社会保障和就业支出类科目支出100.12万元，占占本年支出预算12.73％，同比增加57.06万元，增长132.51％，增长的主要原因是2024年度职业年金缴费纳入单位预算及增加机关事业单位离退休人员补贴。

2.210卫生健康支出类科目支出18.96万元，占本年支出预算2.41％，同比减少0.69万元，下降3.51％，下降的主要原因是人员减少。

3.220自然资源海洋气象支出等出类科目支出624.34万元，占本年支出预算79.40％，同比增加27.42万元，增长4.59％，增长的主要原因是核一是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出；二是增加在职人员基础性绩效工资。

4.221住房保障支出类科目支出42.94万元，占本年支出预算5.46％，同比减少12.04万元，下降21.90％，下降的主要原因是人员减少、住房公积金基数变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算786.36万元，占本年支出预算100％，同比增加71.75万元，增长10.04％。其中：

基本支出增长的主要原因：一是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出预算0万元，占本年支出预算0％，同比减少3.00万元，下降100％，下降的主要原因是2024年度无项目预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算786.36万元，同比增加71.75万元，增长10.0%，增长的主要原因是一是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。收入包括：一般公共预算拨款786.36万元。支出包括：社会保障和就业支出100.12万元、自然资源海洋气象等支出624.34万元，卫生健康支出18.96万元、住房保障支出42.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出786.36万元，同比增加71.75万元，增长10.0%，增长的主要原因一是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。按支出结构划分，基本支出786.36万元，项目支出0万元。

按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

事业运行786.36万元，同比增加71.75万元，增长10.0%，增长的主要原因是一是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

按支出结构划分，基本支出786.36万元，项目支出0万元。。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算786.36万元，具体支出如下：

人员经费支出748.70万元，同比增加37.09万元，增长5.21％，增长原因主要是一是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出37.66万元，同比减少1.08万元，下降2.79％，下降原因主要是人员减少。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算2.5万元，同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，同比无变化。

2.公务用车运行维护费0万元，同比无变化。

3.公务用车购置费0万元，同比无变化。

4.公务接待费0.5万元，同比无变化。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0万元，无变化。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算2万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行经费预算37.66万元，同比减少1.08万元，下降2.79%，主要用于单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及其他费用。减少原因是人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位资产账面价值共计716.43万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。本部门共有车辆3辆，其中：其他车辆3辆。

    （四）重点项目绩效目标情况说明。

    2024年本单位无纳入预算绩效目标管理的项目。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市土地征收服务中心2024年部门预算公开报表（详见附件）