贵港市自然资源整治中心2024年部门预算公开说明

贵港市自然资源整治中心

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）协助开展国土空间生态修复规划编制；指导各县（市、区）开展土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩和废弃矿山恢复治理及复垦等项目的调查和实施，配合开展项目评审、验收等具体事务性、技术性工作；

（二）指导各县（市、区）开展土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩和废弃矿山恢复治理及复垦等项目的调查和实施，配合开展项目评审、验收等具体事务性、技术性工作；

（三）协助开展国土空间生态修复规划编制；指导各县（市、区）开展土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩和废弃矿山恢复治理及复垦等项目的调查和实施，配合开展项目评审、验收等具体事务性、技术性工作。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市自然资源整治中心为纳入市本级财政全额预算管理的非参照公务员法管理的正科级事业单位，无内设科室。

（二）所属单位。

贵港市自然资源整治中心单位纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层非参照公务员法管理的正科级事业单位（公益一类）。

第二部分：2024年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算240.80万元，同比增加18.2万元，增长      8.18%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算240.80万元，同比增加18.2万元，增长8.18%，其中：一般公共预算240.80万元，同比增加18.2万元，增长8.18%，增长的主要原因是2024年新增在编人员和退休人员职业年金单位部分纳入财政拨款预算收入以及在职在编人员职级晋升提资，从而影响工资福利、社会保障缴费等各项津补贴收入相应增加。政府性基金预算0万元。国有资本经营预算收入0万元。财政专户管理资金收入0万元。单位资金收入0万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门收入总预算240.80万元，同比增加18.2万元，增长8.18%

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目支出0万元。

2.208社会保障和就业支出类科目支出20.89万元，占本年支出预算8.68%,同比增加10.7万元，增长105%。

3.210卫生健康支出类科目支出4.82万元，占本年支出预算2%,同比增加0.21万元，增长4.56%。

4.221住房保障支出类科目支出11.39万元，占本年支出预算    4.73%，同比减少2.2万元，下降16.19%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出224.80万元，占支出总预算的93.36%，同比增加25.95万元，增长13.05%。基本支出增长的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出16万元，占支出总预算的6.64%，同比减少7.75万元，下降32.63%。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算240.80万元，同比增加18.2万元，增长8.18%，增长的主要原因是2024年新增在编人员和退休人员职业年金单位部分纳入财政拨款预算收入以及在职在编人员职级晋升提资，从而影响工资福利、社会保障缴费等各项津补贴收入相应增加。收入包括：一般公共预算拨款240.80万元。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出240.80万元，同比增加18.2万元，增长8.18%，增长的主要原因是2024年新增在编人员和退休人员的职业年金单位部分纳入财政拨款预算收入以及在职在编人员职级晋升提资，从而影响工资福利、社会保障缴费等各项津补贴收入相应增加。按支出结构划分，基本支出224.80万元，项目支出16万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）社会保障和就业支出20.89万元，占本年支出预算8.68％，同比增加10.7万元，增长105％，增长的主要原因是新增在职在编人员和退休人员职业年金单位部分纳入2024年财政拨款预算以及退休人员退休福利费纳入社会保障和就业支出。

（二）卫生健康支出4.82万元，占本年支出预算2％，同比增加0.21万元，增长4.56％，增长的主要原因是在职在编人员职级晋升提资，社会保障缴费基数增加，卫生健康支出增长。

（三）自然资源海洋气象支出203.70万元，占本年支出预算84.59％，同比增加9.49万元，增长4.89％，增长的主要原因是在职在编人员职级晋升提资，各方面支出增加，自然资源海洋气象支出增长。

（四）住房保障支出11.39万元，占本年支出预算4.73％，同比减少2.2万元，下降16.19％，下降的主要原因是在职人员的住房公积金缴费基数下调，住房保障支出比去年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算224.8万元，具体支出如下：

人员经费支出215.12万元，同比增加25.96万元，增长13.72%，增长原因主要是在职在编人员职级晋升提资，社会保障缴费基数增加、卫生健康支出增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出9.68万元，同比增加0万元。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算0万元。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0元。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算2万元，同比增加0.25万元，增长14.29%，增长的原因主要是培训费严格按照文件规定执行。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算9.68万元，同比增加0万元，主要用于单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算0万元，同比增加0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我中心资产账面价值共计7.2万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。

4. 重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额16万元，其中：一般公共预算支出16万元。

重点项目共1个，预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称贵港市自然资源整治中心工作经费，预算资金16万元，2024年度绩效目标为保障整治中心日常办公费、差旅费、培训费的开支需求和历史档案清点整理移交装订专项经费的需求。设1条数量指标：完成项目数量≥4个；设1条质量指标：验收合格率100%；设1条时效指标：完成时间为2024年12月31日；设1条成本指标：资金使用率≥90%；设1条社会效益指标：正常运转率≥80%；设1条可持续影响指标：相关工作人员的工作效率提高程度≥90%；设1条满意度指标：满意度指标为干部职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：XXX局2024年部门预算公开报表（详见附件）