贵港市自然资源信息中心2024年部门预算公开说明

目录

第一部分：　部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、　国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、　国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一） 负责自然资源信息化建设工作，为自然资源的信息化管理提供服务；

（二） 负责市本级测绘地理信息成果的分析、整理、归档、管理和应用；

（三） 负责为贵港市不动产登记工作提供技术服务；

（四）负责为市自然资源系统各类档案数字化、信息化提供服务，对形成的电子数据管理、开发、利用；

（五）完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

本单位为纳入市本级财政全额预算管理的事业单位，内设科　室　：综合部、信息技术部、地理信息部、数字档案部。

（二）所属单位。

本单位纳入市本级财政全额预算管理　，为贵港市自然资源局属二层正科级事业单位（公益一类）。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算312.54万元，同比增加109.78万元，增长35.13％，收入包括：一般公共财政预算拨款312.54万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出312.54万元、社会保障和就业支出13.86万元、卫生健康支出3.16万元、住房保障支出9.37万元、自然资源海洋气象等支出286.14万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算312.54万元，　同比增加109.78万元，

增长35.13 ％，其中：

一般公共预算312.54万元，同比增加109.78万元，增长35.13％，增长的主要原因是追加2023年应付未付的历史档案数字化项目经费列入2024年预算。

政府性基金预算0.00万元，同比无变化。

国有资本经营预算　0.00万元，同比无变化。

财政专户管理资金收入　0.00万元，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算312.54万元，　同比增加109.78万元，

增长35.13 ％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目支出0.00万元，占本年支出预算

0.00％，同比无变化。

2.208社会保障和就业支出类科目支出　13.86万元，占本年支出预算4.43％，同比增加7.28万元，增长52.53％。

3.210卫生健康支出类科目支出3.16元，占本年支出预算1.01％，

同比增加0.04万元，增长1.27％。

4.221住房保障支出类科目支出9.37万元，占本年支出预算3％，

同比减少0.21万元，下降2.24％。

5．自然资源海洋气象支出286.14万元占本年支出预算91.56％，

同比增加102.21万元，增长35.72 ％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出218.54万元，占支出总预算的69.92％，同比增加19.75万

元，增长9.04％。

基本支出增长的主要原因：一是增加机关事业单位职业年金缴费支出、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2．项目支出预算。

项目支出94.00万元，占支出总预算的30.08％，同比增加90．00万元，增长95.74％。增长的主要原因是追加2023年应付未付的历史档案数字化项

目经费列入2024年预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算312.54万元，同比增加109.78万元，增长35.13％，增长的主要原因是一是增加机关事业单位职业年金缴费支出、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。四是追加2023年应付未付的历史档案数字化项目经费列入2024年预算。收入包括：一般公共预算拨款312.54万元，政府性基金预算拨款0.00元。社会保障和就业收入13.86万元、卫生健康支出3.16万元、住房保障支出9.37万元、自然资源海洋气象等支出286.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出312.54万元，同比增加109.78万元，35.13％，增长的主要原因是一是增加机关事业单位职业年金缴费支出、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。四是追加2023年应付未付的历史档案数字化项目经费列入2024年预算。按支出结构划分，基本支出218.54万元，项目支出94.00万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）事业运行312.54万元，同比增加109.78万元，增长35.13％，增长（或下降）的主要原因是一是增加机关事业单位职业年金缴费支出、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。四是追加2023年应付未付的历史档案数字化项目经费列入2024年预算。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）一般行政管理事务　0.00万元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算218.54万元，具体支出如下：

人员经费支出212.08元，同比增加13.29万元，增长6.27％，增长原因主要是一是增加机关事业单位职业年金缴费支出、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出3.22万元，同比减少0.04万元，下降1.24％，下降原因主要严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024　年“三公”经费支出预算　0.00万元，同比无变化。其中：

1．因公出国（境）经费预算0.00万元，同比无变化。

2．公务用车运行维护费0.00元，同比无变化。

3．公务用车购置费0.00万元，同比无变化。

4．公务接待费0.00万元，同比无变化。

（二）会议费支出预算情况。

2024　年会议费支出预算0.00元，同比无变化。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算1.3万元，同比减少0.03万元，下降2.31％，下降的原因主要是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2024年事业运行经费预算3.22万元，同比或减少0.04万元，下降1.24％，主要用于事业单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及其他费用。减少的主要原因是从严从紧编制预算，降低行政运行成本。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024　年政府采购预算　0.00万元，同比减少1.50 万元，下降100 ％，增减少的主要原因主要是从严从紧编制预算，降低行政运行成本其中：政府集中采购预算　0.00万元，占政府采购预算0.00％　，同比无增减。

（三）国有资产占用情况说明。

截至　2023　年　12　月　31　日，我局资产账面价值共计　168.39 万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额94.00元，其中：一般公共预算支出94.00万元、政府性基金0.00万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共　2　个，　预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称：历史档案数字化经费，预算资金：90.00万元，2024年度绩效目标为：整合林权历史数据，不动产林权、农宅历史档案数字化建库，便于查询管理，提高工作效率。设1条数量指标：历史数据整合林权不动产旧档案数字化≥26.67宗，其中林权数字化4.6万宗、农房不动产旧档案数字化21.4万宗；设　1条质量指标　：移交区厅信息中心验收合格＝100％；设1条时效指标：项目限时办结完成时间≥17个月；设1条成本指标　：历史档案数字化经费≦90万元；设1条社会效益指标　：利于我市不动产档案的保管和查询逐步提高；设1条可持续影响指标：不动产电子数据的整合长期影响房产查询；设1条满意度指标　：项目群众满意度≥98％。

重点项目名称二：项目名称：一张图”数据维护经费，预算资金：3.00万元，2024年绩效目标为：2024年有效支撑“三区三线”划定和规划编制、审批、修改、实施监督等数字化管理。设3条数量指标：移动硬盘≥11个、刻录光盘≥16桶、绘图仪墨盒≥15个；设　1条质量指标　：系统故障率≦0％；设1条时效指标：系统故障修复处理时间≤0.3小时；设1条成本指标　：数据业务采购成本≤3万元；设1条社会效益指标　：各项系统及软硬件正常工作≥100％；设1条满意度指标　：使用人员满意度≥100％。

第三部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的　“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）　弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业　发展目

标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助　活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

11．三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车　购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）　 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待）支出。

12．专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政　府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是

通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市自然资源信息中心2024年部门预算公开报表（详见附件）