贵港市国土资源执法监察支队2024年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、 财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

   第一部分：部门概况 

一、主要职责

贵港市国土资源执法监察支队负责对市辖区的单位和个人贯彻落实国土资源管理法律法规和政策情况实行监督检查，受理市辖区国土资源违法行为的检举、控告、申诉，对市辖区内发生的各种国土资源违法案件进行调查取证、纠正和制止。受委托对市辖区的重大国土资源违法案件实施行政处罚决定，对市辖区的重大国土资源违法案件的罚没款开具罚没款发票收缴。

二、机构设置情况

1.本级单位和内设机构。

贵港市国土资源执法监察支队为纳入市本级财政全额预算管理的科级参公管理事业单位，内设：办公室、党建办，一、二、三大队及港北、港南、覃塘大队共六个大队。

2.所属单位。

贵港市国土资源执法监察支队纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

第二部分：2024年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算 1097.81万元，同比增加 65.28 万元，增长6.32 %，收入包括：一般公共财政预算拨款1097.81万元，上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1097.81万元。2024年部门收支总预算总体增加的原因是：一是增加了职工的社会保险费和住房公积金;二是支队职级晋升11人、工勤技术等级晋升5人;三是增加了基础绩效奖。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算 1097.81万元，同比增加65.28万元，增长6.32 %，其中：

一般公共预算1097.81 万元，同比增加 65.28 万元，增长6.32%，增长的主要原因是：一是增加了职工的社会保险费和住房公积金;二是支队职级晋升11人、工勤技术等级晋升5人;三是增加了基础绩效奖。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算1097.81万元，同比增加65.28万元，增长6.32 %。

基本支出1080.21万元，占支出总预算的98.4%，同比增加66.93万元，增长6.61 %。支出增长的主要原因是：一是增加了职工的社会保险费和住房公积金;二是支队职级晋升11人、工勤技术等级晋升5人;三是增加了基础绩效奖。

项目支出17.6万元，占支出总预算的1.6%，同比减少1.65   万元，下降8.57%。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算1097.81万元，同比增加65.28万元，增长6.32%，增长的主要原因是：一是增加了职工的社会保险费和住房公积金;二是支队职级晋升11人、工勤技术等级晋升5人;三是增加了基础绩效奖。收入包括：一般公共预算拨款 1097.81 万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余 0万元。支出包括：一般公共服务支出 0万元，社会保障和就业支出 197.33万元，卫生健康支出24.18万元，住房保障支出64.33万元，自然资源海洋等支出811.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1097.81万元，同比增加    65.28万元，增长6.32 %，增长的主要原因是：一是增加了职工的社会保险费和住房公积金;二是支队职级晋升11人、工勤技术等级晋升5人;三是增加了基础绩效奖。按支出结构划分，基本支出1080.21万元，项目支出17.6万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行794.37万元，同比减少33.21万元，下降4.01%，下降的主要原因是2023年有三位退休人员，2024年人员经费、公用经费相应减少。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）一般行政管理事务17.6万元，同比减少1.65万元，下降 8.57%，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。该项全部是项目支出预算，主要用于为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目的支出。

（三）行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出23.44  万元，同比减少1.88万元，下降7.42 %，下降的主要原因是2023年有三个退休人员，2024年医疗经费相应减少。该项全部是基本支出预算。

（四）住房公积金 64.33万元，同比减少4.08万元，下降5.96 %，下降的主要原因是2023年有三个退休人员，2024年公积金经费相应减少。该项全部是基本支出预算。

（五）机关事业单位基本养老保险 78.18 万元，同比减少 13.04万元，下降14.3 %，下降的主要原因是2023年有三个退休人员，2024年基本养老保险相应减少。该项全部是基本支出预算。

（六）公务员医疗补助 0.74万元，同比减少0.01万元，下降1.33 %，下降的主要原因是有一名退休人员去世，医疗补助减少。该项全部是基本支出预算。

（七）行政单位退休支出40.4万，机关事业单位职业年金缴费支出78.75万，今年增加这两项支出说明。该项全部是基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算1097.81 万元，具体支出如下：

人员经费支出995.36万元，同比增加71.74万元，增长7.77%，增长原因主要是：在职人员有11名同志职级晋升、5名工勤人员技术等级晋升，发放奖励性补贴，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出84.85万元，同比减少4.81万元，下降5.36%，减少原因主要是严格落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算0万元，同比预算持平。其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，同比预算持平。

2.公务用车运行维护费0 万元，同比预算持平。

3.公务用车购置费 0万元，同比预算持平。

4.公务接待费0万元，同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0万元，同比预算持平。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算1万元，同比增加1万元，增长100%，增长的主要原因是2023年未设置培训费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算84.85万元，同比减少4.81万元，下降5.36%，主要用于局机关及局属参公事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。下降原因主要是严格落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我支队资产账面价值共计662.29   万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额17.6    万元，其中：一般公共预算支出17.6万元、政府性基金0万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共 2个，预算绩效目标如下：

重点项目一：预算名称“违法案件办案费”，预算金额10万，2024年度绩效目标依法查办国土资源违法行为，维护国土资源良好的管理秩序。设1条数量指标：数量指标：经核查，符合立案条件的国土资源违法行为立案率＝100%；设1条质量指标：质量指标：行政复议、行政诉讼败诉≤3宗；设1条时效指标：时效指标：经核查，符合立案条件的国土资源违法行为在规定时限内立案率＝100%；设1条成本指标：成本指标：经费支出≤10万元；设1条经济效益指标：社会效益指标：承办案件下发法律文书制止率＝100%；设 1条满意度指标：服务对象满意度:三区自然资源局对支队业务指导满意度≥85% 。

重点项目二：预算名称“土地、矿山、卫片巡查经费”，预算金额5万元，2024年度绩效目标对国土资源违法行为“早发现、早制止、早处置”，维护我市国土资源良好的管理秩序。设1条数量指标：数量指标：巡查频次≥12次；设1条质量指标：质量指标：向市局书面报告巡查情况≥12次；设1条时效指标：时效指标：完成时间年度内；设1个成本指标：成本指标：差旅费≤1万元，办公费≤4万元；设1个经济效益指标：社会效益指标：巡查发现非采点符合立案条件的，立案率≥100%；设 1条满意度指标：服务对象满意度:自治区对贵港市卫片检查验收通过 。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市国土资源执法监察支队2024年部门预算报表（详见附件）