贵港市田长制工作中心2024年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、 财政拨款三公两费支出情况表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）主要职责。

单位主要职责: 我中心承担全市田长制工作考核具体事务。承担市级层面田长制具体事务性工作，对县（市、区）、乡（镇）、村（居）田长工作进行业务指导。承接耕地卫片监督、田长考核评价等技术性和事务性的工作。

（二）2024年主要工作任务。

1. 我中心承担全市田长制工作考核具体事务;

2. 承担市级层面田长制具体事务性工作，对县（市、区）、乡（镇）、村（居）田长工作进行业务指导;

3. 承接耕地卫片监督、田长考核评价等技术性和事务性的工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

本中心是市机构编制委员会批准成立、具有独立法人资格、直属于市自然资源局的全额拨款事业单位。内设办公室、业务股。

（二）所属单位

本单位纳入市本级财政全额预算管理，为贵港市自然资源局属二层正科级事业单位（公益一类）。

第二部分：2024年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算215.02万元，同比增加 38.00 万元，增长22.75 %，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算215.02万元，同比增加38.00万元，增长 22.75 %，其中：

一般公共预算215.02万元，同比增加 38.00万元，增长  22.75 %，增长的主要原因是2024年聘用人员工资福利、社保缴费等在本单位作预算。

政府性基金预算 0 万元，同比无变化。

国有资本经营预算 0 万元，同比无变化。

财政专户管理资金收入0万元，同比无变化。

单位资金 0万元，同比无变化。

上年结转结余0万元，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算215.02万元，同比增加38.00万元，增长22.75%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 208社会保障和就业类科目支出25.30万元，占本年支出预算12.34％，同比增加12.75万元，增长101.59％，增长的主要原因是人员增加。

2. 210卫生健康科目支出4.88万元，占本年支出预算2.38％，同比增加0.66万元，增长15.64％，增长的主要原因是人员增加。

3. 218自然资源海洋气象等支出科目支出174.98万元，占本年支出预算84.97％，同比增加36.07万元，增长26.11％，增长的主要原因是人员增加，2024年度在编人员核增绩效工资增量及编外聘用人员经费纳入我中心做预算。

4.221住房保障支出科目支出10.82万元，占本年支出预算5.28％，同比减少1.29万元，下降10.65％，下降的主要原因是住房公积金基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出215.02万元，占支出总预算的100.00%，同比增加38.00万元，增长22.75%。基本支出增长的主要原因是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的经费。

2.项目支出预算。

项目支出0万元，占支出总预算的0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算215.02万元，同比增加  38.00万元，增长 22.75%，增长的主要原因是2024年聘用人员工资福利、社保缴费等在本单位作预算。收入包括：一般公共预算拨款215.02万元，政府性基金预算拨款 0万元，上年结转结余0万元。支出包括：自然资源海洋气象等支出174.98万元，社会保障和就业支出25.30万元，卫生健康支出 4.88万元，住房保障支出 10.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出215.02万元，同比增加38.00万元，增长22.75%，增长的主要原因是2024年聘用人员工资福利、社保缴费等在本单位作预算。按支出结构划分，基本支出 215.02万元，项目支出 0万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

事业运行219.09万元，同比增加38.00万元，增长22.75%，增长的主要原因是2024年聘用人员工资福利、社保缴费等在本单位作预算。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算215.02万元，具体支出如下：

人员经费支出204.44万元，同比增加46.03 万元，增长  29.05%，增长原因主要是2024年聘用人员工资福利、社保缴费等在本单位做预算。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出10.76万元，同比增加2.15万元。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算0万元，同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比无变化。

2.公务用车运行维护费0万元，同比无变化。

3.公务用车购置费0万元，同比无变化。

4.公务接待费0万元，同比无变化。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0万元，同比无变化。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算0万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

公用经费支出10.76万元，同比增加2.15万元。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算0万元，同比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位资产账面价值共计127.48万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市田长制工作中心2024年部门预算报表（详见附件）