贵港市不动产登记办证中心2024年单位预算公开说明

贵港市不动产登记办证中心2024年单位预算公开说明

目录

第一部分： 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、 一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、 国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分： 单位概况

一、主要职责

（一）受委托，承担市本级土地、房屋等不动产登记管理的事务性工作。

（二）负责草拟本市不动产登记业务规范和工作流程等规范性文件。

（三）负责市本级不动产登记档案及相关信息的收集、整理、统计、分析、归档、保管等工作，并提供不动产登记查询服务。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市不动产登记办证中心为纳入市本级财政全额预算管理的副处级事业单位，内设科室：综合科、不动产登记科、档案信息科、港北、港南、覃塘三个办事处。

（二）所属单位。

1.贵港市不动产登记办证中心港北办事处纳入市本级财政全额预算管理，为中心属二层事业单位（正科级）。

2.贵港市不动产登记办证中心港南办事处纳入市本级财政全额预算管理，为中心属二层事业单位（正科级）。

3.贵港市不动产登记办证中心覃塘办事处纳入市本级财政差额预算管理，为中心属二层事业单位（正科级）。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年单位收支预算1845.72万元，同比增加38.34万元，增长2.12%，收入包括：  一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年单位收入总预算1845.72万元， 同比增加38.34万元，增长2.12%，其中：

一般公共预算1845.72万元，同比增加38.34万元，增长2.12%，增长的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年单位支出总预算1845.72万元， 同比增加38.34万元，增长2.12%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208社会保障和就业支出类科目支出130.50万元，占本年支出预算7.07%,同比增加42.95万元，增长49.06%。

2.210卫生健康支出类科目支出33.66万元，占本年支出预算1.82%,同比增加0.14万元，增长0.43 %。

3.220自然资源海洋气象等支出类科目支出1600.07万元，占本年支出预算86.69%,同比增加17.07万元，增长1.08%。

4.221住房保障支出类科目支出81.49万元，占本年支出预算4.41%,同比减少21.81万元，下降21.11%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出1691.52万元，占支出总预算的91.65%，同比增加119.95万元，增长7.63%。

基本支出增长的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出154.20万元，占支出总预算的8.35%，同比减少81.61万元，下降34.61%。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1845.72万元，同比增加38.34万元，增长2.12%，增长的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。收入包括：一般公共预算拨款1845.72万元。支出包括：社会保障和就业支出130.5万元，卫生健康支出33.66万元，自然资源海洋气象等支出1600.07万元，住房保障支出81.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1845.72万元，同比增加38.34万元，增长2.12 %，增长的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。按支出结构划分，基本支出1691.52万元，项目支出154.20万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政单位离退休8.71万元，同比增加8.71万元，增长100 %，增长的主要原因是支出功能分类科目划分调整。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.15万元，同比减少5.70万元，下降6.79%，下降的主要原因是社保缴费基数变动。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出43.63万元，同比增加39.93万元，增长1079.23%，增长的主要原因是本年度增加了职业年金单位部分。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（四）行政单位医疗支出29.45万元，同比增加0.10万元，增长0.33%，增长的主要原因是缴费基数变动。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（五）公务员医疗补助支出0.76万元，同比未发生变化。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（六）其他行政事业单位医疗支出支出3.46万元，同比增加0.04万元，增长1.06%，增长的主要原因是缴费基数变动。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（七）自然资源调查与确权登记支出153万元，同比减少81.61万元，下降34.79%，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项全部是项目支出预算，主要用于企业不动产登记费先征后补专项费用、不动产旧档案清点整理装订专项经费、不动产权籍录入和申请登记材料扫描委托服务、不动产登记责任保险经费、购买不动产证书及证明经费、纸质信息档案管理专项经费、办公耗材专项经费、覃塘、港南、港北办事处业务经费的支出。

（八）事业运行支出1445.87万元，同比增加98.67万元，增长7.32%，增长的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（九）其他自然资源事务支出支出1.2万元，同比未发生变化。该项全部是项目支出预算，主要用于贵港市领导干部住房信息核查系统维护费的支出。

（十）住房公积金支出81.49万元，同比减少21.81万元，下降21.11%下降的主要原因是缴费基数变动。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算1691.52万元，具体支出如下：人员经费支出1624.28万元，同比增加121.86万元，增长8.11%，增长原因主要：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出67.24万元，同比减少1.9万元，下降2.75%，下降原因主要是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算5.8万元，同比增加1.80万元，增长45%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比未发生变化。

2.公务用车运行维护费0万元，同比未发生变化。

3.公务用车购置费0万元，同比未发生变化。

4.公务接待费0.8万元，同比减少0.2万元，下降20%，减少的原因主要是我单位继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。该项经费主要用于上级单位监督、检查和指导工作，上下级和单位之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0万元，同比未发生变化。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算5万元，同比增加1万元，增长25%，增长的原因主要是聘用人员流动性较大，要加强岗前培训工作，提高员工整体素质。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算67.24万元，同比减少1.9万元，下降2.75%，主要用于局机关及局属参公事业单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及其他费用。减少的主要原因是从严从紧编制预算，降低行政运行成本。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算42万元，同比减少26.98万元，下降39.11%，减少的主要原因主要是从严从紧编制预算，降低行政运行成本。其中：

政府集中采购预算42万元，占政府采购预算100％，同比减少26.98万元，下降39.11%，减少的主要原因主要是从严从紧编制预算，降低行政运行成本。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。 其中：货物项目采购预算11万元，占政府采购预算的26.19%；服务项目采购预算31万元，占政府采购预算的73.81%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31 日，我单位资产账面价值共计599.65万元，具体包括通用设备、办公家具等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目9个，涉及金额154.20万元，其中：一般公共预算支出154.20万元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

重点项目共 2 个， 预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称企业不动产登记费先征后补专项费用，预算资金100万元，2024年度绩效目标为根据自治区政府关于优化营商环境的要求，同时为全面提高全区、全市不动产登记质量和效率，营造良好的营商环境，实现不动产登记效率达到全国一流目标，在严格执行国家关于减免部分不动产登记收费的有关政策基础上，按照减轻群众、企业负担的原则和降费减税的要求。我中心从不动产登记成本方面入手，降低营商环境成本，对企业实行不动产登记费“先征后补”措施。设1条数量指标：数量指标：政策补助补贴对象数量＝按实际上缴企业；设1条质量指标：质量指标：补助补贴资金兑现流程合规性≥100%；设1条时效指标：时效指标：补助补贴资金支出合规性≥100%；设1条成本指标：成本指标：政策补助补贴标准≤100万元；设1条经济效益指标：经济效益指标：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度, 改善或影响程度较高；设 1条满意度指标：满意度指标: 受益对象满意度≥95%。

重点项目二：项目名称不动产旧档案清点整理装订专项经费，预算资金15万元，2024年度绩效目标为不动产档案是不动产登记的基础，为切实加强对登记资料的管理，更好使登记资料为登记工作、社会各界服务，更加科学有效地保管不动产登记资源。设1条数量指标：数量指标：政府采购率≥100%；设1条质量指标：质量指标：项目验收合格率≥100%；设1条时效指标：时效指标：项目完成及时率≥100%；设1条成本指标：成本指标：项目总成本≤15万元；设1条经济效益指标：经济效益指标：对公共服务水平的改善或提高程度, 改善或影响程度较高；设 1条满意度指标：满意度指标: 受益对象满意度≥95%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政单位当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）  费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政 府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市不动产登记办证中心2024年单位预算公开报表（详见附件）