贵港市土地储备中心2024年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）负责研究拟订我市土地收购储备有关政策。

（二）负责草拟、编制我市土地收购储备规划和计划。

（三）协助自然资源部门做好收储土地的征地报件材料审查和报批工作，负责审核征收土地各类补偿安置方案。

（四）负责筹措土地收购储备资金，负责对政府收购储备土地的管理、储备土地的前期开发，并协助自然部门做好土地供应工作。

二、机构设置情况

（一）本单位和内设机构。

贵港市土地储备中心纳入市本级财政全额预算管理，为贵港市自然资源局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位（公益一类）。内设科室：土地储备科、土地经营科、综合科、计划财务科。

（二）所属单位。

无。

第二部分：2024年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算368.89万元，同比减少4.94万元，下降1.32%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算368.89万元，同比减少4.94万元，下降1.32%，其中：

一般公共预算368.89万元，同比减少4.94万元，下降1.32%，下降的主要原因是人员减少。

政府性基金预算0.00万元，同比无变化。

国有资本经营预算0.00万元，同比无变化。

财政专户管理资金收入0.00万元，同比无变化。

单位资金0.00万元，同比无变化。

上年结转结余0.00万元，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算368.89万元，同比减少4.94万元，下降1.32%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208 社会保障和就业支出类科目支出50.30万元，占本年支出预算13.63％，同比增加13.57万元，增长36.94%。

2.210 卫生健康支出类科目支出8.39万元，占本年支出预算2.28％，同比减少0.41万元，下降4.66%。

3.220 自然资源海洋气象等支出285.52万元，占本年支出预算77.40％，同比减少15.23万元，下降5.06%。

4.221 住房保障支出类科目支出24.68万元，占本年支出预算6.69％，同比减少2.87万元，下降10.42%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出366.89万元，占支出总预算的99.46%，同比减少0.36万元，下降0.10%。下降的主要原因是人员减少。

2.项目支出预算。

项目支出2.00万元，占支出总预算的0.54%，同比减少4.58万元，下降69.60%。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算368.89万元，同比减少4.94万元，下降1.32%，下降的主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款368.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出50.30万元，卫生健康支出8.39万元，自然资源海洋气象等支出285.52万元，住房保障支出24.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出368.89万元，同比减少4.94万元，下降1.32%，下降的主要原因是人员减少。按支出结构划分，基本支出366.89万元，项目支出2.00万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行283.52万元，占本年支出预算76.86％，同比减少10.65万元，下降3.62％，下降的主要原因是人员减少。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）一般行政管理事务2.00万元，占本年支出预算0.54％，同比减少4.58万元，下降69.60％，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项全部是项目支出预算，主要用于本单位为完成各项工作任务，保障事业发展而发生的项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险29.89万元，占本年支出预算8.10％，同比减少6.84万元，下降18.63％，下降的主要原因是人员减少。该项全部是人员经费的基本支出。

（四）行政单位医疗7.24万元，占本年支出预算1.96％，同比减少0.37万元，下降4.85％，下降的主要原因是人员减少。该项全部是人员经费的基本支出。

（五）公务员医疗补助0.21万元，占本年支出预算0.06％，同比减少0.01万元，下降2.33％，下降的主要原因是人员减少。该项全部是人员经费的基本支出。

（六）其他行政事业单位医疗支出0.95万元，占本年支出预算0.26％，同比减少0.04万元，下降3.73％，下降的主要原因是人员减少。该项全部是人员经费的基本支出。

（七）住房公积金24.68万元，占本年支出预算6.69％，同比减少2.87万元，下降10.42％，下降的主要原因是人员减少。该项全部是人员经费的基本支出。

（八）行政单位离退休5.47万元，占本年支出预算1.48％，同比增加5.47万元，增长100.00％，增长的主要原因是2024年新增科目。该项全部是人员经费的基本支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出14.94万元，占本年支出预算4.05％，同比增加14.94万元，增长100.00％，增长的主要原因是2024年新增科目。该项全部是人员经费的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算366.89万元，具体支出如下：

人员经费支出331.34万元，同比增加1.41万元，增长0.43%，增长原因主要是增加职业年金缴费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出35.55万元，同比减少1.77万元，下降4.75%，下降原因主要是从严从紧编制预算，降低行政运行成本。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算0.00万元，同比减少0.14万元，下降100.00%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00 %。

2.公务用车运行维护费0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00 %。

3.公务用车购置费0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00 %。

4.公务接待费0.00万元，同比减少0.14万元，下降100.00%，减少的原因主要是我单位继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00 %。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算1.61万元，同比减少0.00万元，下降0.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年单位运行经费预算35.55万元，同比减少1.77万元，下降4.75%，主要用于单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。减少的主要原因是从严从紧编制预算，降低行政运行成本。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算3.14万元，同比减少3.41万元，下降52.09%，减少的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

其中：

政府集中采购预算3.14万元，占政府采购预算100.00％，同比减少3.41万元，下降52.09%，减少的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物项目采购预算3.14万元，占政府采购预算的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位资产账面价值共计41.66万元，具体包括通用设备、办公家具等。本单位共有车辆0辆。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额2.00万元，其中：一般公共预算支出2.00万元、政府性基金0.00万元。

其中重点项目共 1个，预算绩效目标如下：

项目名称：土地储备业务经费，预算金额2.00万元，2024年度绩效目标为保障市本级土地储备计划的顺利实施。设1条数量指标：项目数量≥3个；设1条质量指标：验收合格率＝100%；设1条时效指标：完成时间2024年12月31日；设1条成本指标：成本节约率≤100%；设1条社会效益指标指标：正常运转率≥80%；设1条可持续影响指标：相关工作人员的工作积极性保持或提高程度≥80%；设1条满意度指标：干部职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市土地储备中心2024年部门预算公开报表（详见附件）