贵港市自然资源局2024年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、 财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况 

一、主要职责

1.履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责全市自然资源调查监测评价。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹全市国土空间生态修复工作。

8.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

9.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和年度地质灾害防治工作方案并指导实施。

10.负责全市矿产资源管理工作。

11.负责全市测绘地理信息管理工作。

12.推动全市自然资源领域科技发展。

13.根据授权，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。

14.贯彻执行中央、自治区有关调解处理土地、山林、水利纠纷工作政策法规，制订我市调解处理土地、山林、水利工作的政策和办法。

15. 负责审定建设项目用地总平面规划图，核发《建设用地规划许可证》；审定建筑工程设计方案，核发建筑类《建筑工程规划许可证》和《临时建设规划许可证》；负责中心城区内的民房建设规划审批管理工作；组织建设工程验线，负责对竣工工程的规划核实；组织开展重大建筑工程方案的征集、评选工作。指导各县（市、区）做好乡村建设规划许可工作。

16.负责制定全市市政工程规划有关规范性文件；负责我市国土空间总体规划确定的中心城区及重点地段范围以内的市政公用工程专业规划的编制、修改和报批工作；负责提供各类市政工程项目规划设计要点；负责市政工程的定点、规划设计审查；负责全市市政工程建设项目的规划审批，核发非建筑类《建筑工程规划许可证》；负责城市雕塑、大型户外广告的规划管理；参与市政工程建筑项目的现场放线、验线、批后管理和竣工验收。

17.负责拟订和落实国土空间规划相关政策，承担建立全市空间规划体系工作并监督实施。

18.统筹自然资源行业安全生产监督管理工作。

19.统一领导和管理市林业局。

20.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

21.职能转变。市自然资源局要落实党中央、自治区党委和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市自然资源局为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位，内设科室：办公室、政策法规科、行政审批科、自然资源调查监测与测绘地理信息科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、自然资源所有者权益与开发利用科、自然资源确权登记科、自然资源生态修复科、耕地保护监督科、矿业权益管理科、矿业运行监管科、田长制工作管理科、执法督察科、自然资源权属纠纷调处与信访科、财务科、人事科、机关党委办公室、建筑工程规划管理科、市政规划管理科等20个科室。

（二）所属单位。

1.贵港市土地储备中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

2.贵港市不动产登记办证中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

3.贵港市国土资源执法监察支队纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

4.贵港市田长制工作中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层正科级事业单位（公益一类）。

5.贵港市自然资源信息中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层正科级事业单位（公益一类）。

6.贵港市土地征收服务中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层正科级事业单位（公益一类）。

7.贵港市自然资源整治中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层正科级事业单位（公益一类）。

8.贵港市城乡规划技术中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层正科级事业单位（公益一类）。

第二部分：2024年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算6561.96万元，同比减少8193.01万元，下降55.53%，收入包括：一般公共财政预算拨款6561.96万元；支出包括：社会保障和就业支出749.63万元、卫生健康支出128.29万元、住房保障支出327.39万元、自然资源海洋气象等支出5356.65万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算6561.96万元，同比减少 8193.01万元，下降55.53%，其中：

一般公共预算6561.96万元，同比减少531.24万元，下降7.49%，下降的主要原因：一是严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求；二是财政资金紧张，本年度市财政批复的项目金额减少。如贵港市本级农村不动产确权登记工作、规划技术审查、不动产旧档案清点整理装订专项经费等工作经费大幅度减少。

上年结转结余资金0万元，同比减少7661.76万元，下降100%，下降的主要是无上年结转结余资金。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算6561.96万元，同比减少8193.01万元，下降55.53%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208社会保障和就业支出类科目支出749.63万元，占本年支出预算11.42％，同比增加348.92万元，增长87.08%。

2.210卫生健康支出类科目支出128.29万元，占本年支出预算1.96％，同比减少3.51元，下降2.66%。

3.221住房保障支出类科目支出327.39万元，占本年支出预算4.99％，同比减少46.47万元，下降12.43%。

4.220 自然资源海洋气象等支出5356.65万元，占本年支出预算81.63％，同比减少8141.32万元，下降60.32%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出5798.72万元，占支出总预算的 88.37 %，同比增加405.58万元,增长7.52%。

基本支出增长的主要原因：一是增加在职人员基础性绩效工资；二是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出763.24万元，占支出总预算的11.63%，同比减少8598.59万元，下降91.85%。下降的主要原因：一是严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求；二是二是财政资金紧张，本年度市财政批复的项目金额减少。如贵港市本级农村不动产确权登记工作、规划技术审查、不动产旧档案清点整理装订专项经费等工作经费大幅度减少；三是上年结转结余资金减少7661.76万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算 6561.96万元，同比减少 8193.01 万元，下降 55.53 %，下降的主要原因：一是严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求；二是财政资金紧张，本年度市财政批复的项目金额减少。如贵港市本级农村不动产确权登记工作、规划技术审查、不动产旧档案清点整理装订专项经费等工作经费大幅度减少；三是上年结转结余资金减少7661.76万元。收入包括：一般公共预算拨款 6561.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出749.63万元、卫生健康支出128.29万元、住房保障支出327.39万元、自然资源海洋气象等支出5356.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出6561.96万元，同比减少 8193.01万元，下降55.53 %，一是严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求；二是二是财政资金紧张，本年度市财政批复的项目金额减少。如贵港市本级农村不动产确权登记工作、规划技术审查、不动产旧档案清点整理装订专项经费等工作经费大幅度减少；三是上年结转结余资金减少7661.76万元。

按支出结构划分，基本支出5798.72万元，项目支出763.24万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行1716.73万元，同比减少112.79万元，下降6.17 %，下降的主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求，人员经费和公用经费相应减少。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）一般行政管理事务188.44万元，同比减少156.77万元，下降 45.41%，下降的主要原因是本年度批复的项目及预算金额较往年大幅度减少。该项全部是项目支出预算，主要用于本单位为完成各项工作任务，保障事业发展而发生的项目支出

（三）自然资源规划及管理支出205.6万元，同比减少121.75万元，下降37.19%，下降的主要原因：一是部分项目资金只批复部分合同约定金额，如规划技术审查、贵港市国土空间总体规划编制、国土空间规划评审费、市政和建筑工程验线核准、贵港市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设等项目经费同比去年减少；二是部分项目本年度未获预算批复。

（四）自然资源利用与保护支出26万元，同比减少7160.65万元，减少99.64%，减少的主要原因是同比去年减少了回拨市县耕地开垦费等上年结转结余项目。

（五）自然资源调查与确权登记支出198万元，同比减少757.36万元，下降79.27%，下降的主要原因：贵港市本级农村不动产确权登记工作、纸质信息档案管理专项经费、不动产旧档案清点整理装订专项经费、购买不动产证书及证明经费等工作经费大幅度减少。

（六）地质勘查与矿产资源管理支出20万元，同比减少137.50万元，减少87.30%，减少的主要原因是减少了广西矿产督查工作经费（补助市县）、探矿权出让收益、采矿权出让收益、自治区矿山地质环境恢复治理项目等结转结余项目。

（七）其他自然资源事务支出125.2万元，同比增加81.24万元，增长184.80%，增长的主要原因是增加历年应履约项目款，即贵港市自然资源信息中心历史档案数字化项目合同款。

（八）事业运行支出2876.68万元，同比增加216.43万元，同比增长8.14%，增加的主要原因是增加了事业单位核增绩效工资增量。

（九）住房公积金支出327.39万元。

（十）行政单位医疗75.78万元，事业单位医疗32.52万元，其他行政事业单位医疗支出16.38万元，公务员医疗补助支出3.61万元。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出348.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出225.91万元。

（十二）行政单位离退休支出124.29万元，事业单位离退休支出50.69万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算5798.72万元，具体支出如下：

人员经费支出5439.90万元，同比增加418.97万元，增长8.34%，增长的原因主要是一是增加在职人员基础性绩效工资；二是增加机关事业单位离退休人员补贴。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出358.83万元，同比减少13.38万元，下降3.59 %，下降的原因主要是严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算14.71万元，同比增加7.07万元，增加92.54%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比零增加。

2.公务用车运行维护费0万元，同比零增加。

3.公务用车购置费0万元，同比零增加。

4.公务接待费1.3万元，同比减少6.34万元，下降82.98%，减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0万元，同比减少0.21万元，下降100 %，下降的原因主要是严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算13.41万元，同比增加3.75万元，增长 38.82 %，增长的原因主要是2023年未支付的培训费列入2024年预算解决。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算358.83万元，同比减少13.38万元，下降 3.59 %，主要用于局机关及局属参公事业单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及其他费用。减少的主要原因是从严从紧编制预算，降低行政运行成本。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算222.7万元，同比减少726.15万元，下降 76.53 %，减少的主要原因主要是一是本年度市财政批复的新增项目及金额较少；二是本年度批复的项目大多数是历年项目合同款。

其中：

政府集中采购预算 222.7万元，占政府采购预算100％，同比减少 726.15万元，下降 76.53 %，减少的主要原因主要是一是严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非刚性支出；二是本年度市财政批复的新增项目及金额较少；三是本年度批复的项目大多数是历年项目合同款。分散采购预算 0 万元，同比零增加。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物项目采购预算11万元，占政府采购预算的 4.94%；服务项目采购预算211.7万元，占政府采购预算的95.06 %；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我局资产账面价值共计 4290万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目47个，涉及金额763.24万元，其中：一般公共预算支出763.24万元、政府性基金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共 2 个，预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称企业不动产登记费先征后补专项费用，预算资金100万元，2024年度绩效目标为根据自治区政府关于优化营商环境的要求，同时为全面提高全区、全市不动产登记质量和效率，营造良好的营商环境，实现不动产登记效率达到全国一流目标，在严格执行国家关于减免部分不动产登记收费的有关政策基础上，按照减轻群众、企业负担的原则和降费减税的要求。我中心从不动产登记成本方面入手，降低营商环境成本，对企业实行不动产登记费“先征后补”措施。设1条数量指标：数量指标：政策补助补贴对象数量＝按实际上缴企业；设1条质量指标：质量指标：补助补贴资金兑现流程合规性≥100%；设1条时效指标：时效指标：补助补贴资金支出合规性≥100%；设1条成本指标：成本指标：政策补助补贴标准≤100万元；设1条经济效益指标：经济效益指标：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度, 改善或影响程度较高；设 1条满意度指标：满意度指标: 受益对象满意度≥95%。

重点项目二：项目名称贵港市国土空间总体规划编制，预算资金60万元，2024年度绩效目标为根据《贵港市财政局关于解决贵港市国土空间规划编制和监测评估预警管理系统建设工作经费处理意见的函》（贵财预函〔2019〕275号），明确了贵港市国土空间总体规划编制经费1500万元。根据《贵港市国土空间总体规划编制项目合同》，项目总费用1498万元。设1条数量指标：数量指标：监测评估预警管理系统≥1项；设1条质量指标：质量指标：项目验收合格率≥100%；设1条时效指标：时效指标：项目完成及时性，2024年11月底前；设1条成本指标：成本指标：项目总成本≤60万元；设2条经济效益指标：社会效益指标：准确提供全市空间规划数据较高；生态效益指标：提高生态空间影响程度较高；设 1条满意度指标：满意度指标: 受益对象满意度≥95%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市自然资源局2024年部门预算公开报表（详见附件）