贵港市自然资源信息中心2022年度部门决算

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入252.55 万元，其中本年收入  252.55万元, 较2021年度决算数增加48.36 万元，增长23.68  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 252.55万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 48.36 万元，增长23.68%，主要原因是2021年追加的历史档案数字化经费项目支付合同价款的第二笔项目进度款。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 0  万元，增长  0 %。

 3.国有资本经营预算财政拨款收入0  万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 0  万元，增长 0 %。

4.事业收入  0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加  0 万元，增长  0 %。

5.经营收入  0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加  0  元，增长  0  %。

6.其他收入  0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加  0 万元，增长（下降）  0 %。

7.使用非财政拨款结余 0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加 0 万元，增长  0 %。

8.上年结转和结余  0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加  0  万元，增长 0  %。

（二）本部门2022年度总支出252.55万元，其中本年支出  252.55万元, 较2021年度决算数增加48.36万元，增长23.68 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）252.55万元：主要用于人员支出和历史档案数字化经费等支出。较2021年度决算数增加48.36万元，增长23.68 %，主要原因是2021年追加的历史档案数字化经费项目支付合同价款的第二笔项目进度款。

其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.12万元;

事业单位医疗2.81万元；

事业运行支出52.23万元；

其他自然资源事务支出183.42万元；

住房公积金7.97万元。

4.结余分配  0  万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加   0 万元，增长  0  %。

5.年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加  0  万元，增长  0  %。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出252.55万元，较2021年度决算数增加48.36万元，增长23.68 %。其中：基本支出 69.13    万元，项目支出183.42万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.57元，支出决算为252.55万元，完成年初预算的 278.85%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为90.57万元，支出决算为252.55万元，完成年初预算的 278.85 %。预算数比决算数增加161.98万元，增长178.85%。主要用于人员支出及项目支出，增加的主要原因是2021年追加的历史档案数字化经费项目支付合同价款的第二笔项目进度款以及2022年聘用人员经费列入财政预算支出。

其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.12万元;

事业单位医疗2.81万元；

事业运行支出52.23万元；

其他自然资源事务支出183.42万元；

住房公积金7.97万。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出69.13万元，支出具体情况如下：

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出69.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出62.15万元，完成年初预算的 96  %。开源节流,按业务实际支出。

（二）商品和服务支出4.55 万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭补助支出2.43万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出  0  万元，较2021年度决算数增加  0  万元，增长  0  %。其中：基本支出   0  万元，项目支出   0  万元。

2022 年度政府性基金支出年初预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0  %。预算数比决算数增加  0 万元，增长  0  %。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出  0  万元。其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万元。

2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0  万元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %。预算数比决算数增加  0  万元，增长  0  %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出  0  万元，完成预算的  0  %，比上年增减  0  万元。其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算  0  万元，公务接待费支出决算   0  万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0  万元，完成预算的  0  %，比上年增减  0  万元。全年使用财政拨款安排本部门(单位)机关、  个所属单位出国团组  0  个，参加其他单位组织的出国团组  0  个，全年因公出国（境）团组共计  0  个，累计  0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出   0  万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，完成预算的   0   %，比上年增减  0  万元。购置了  0  辆公务用车。公务用车运行支出       0 万元，完成预算的   0   %，比上年增减  0   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  0   务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本部门(单位)、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0   辆，全年运行费支出  0   元，平均每辆  0   万元。

（三）公务接待费支出 0   万元，完成预算的 0  %， 比上年增加 0 万元。国内公务接待批次 0 次，人次  0 次，国（境）外公务接待批次 0  次，人次 0  次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 183.42万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.63%。组织对2022年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。组织对2022年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的  0 %。

组织对“历史档案数字化经费” 1 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出183.42万元，政府性基金预算支出       0 万元，国有资本经营预算支出  0 万元。从评价情况来看，“历史档案数字化经费”项目能按照合同要求保质保量完成林权历史数据，不动产林权、农宅历史档案数字化建库和整合。2022年验收合格后已按照合同价款支付第二笔进度款。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评， 1 个项目评为一等，占项目总数比例100 %； 0  个项目评为二等，占项目总数比例  0  %；  0 个项目评为三等，占项目总数比例  0  %；  0 个项目评为四等，占项目总数比例   0 %；。自评发现的主要问题及原因：一是项目按进度验收合格后,项目进度款未能及时支付。下一步改进措施：加强与财政的沟通协调,合理有效安排预算,确保支付进度的及时推进。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“历史档案数字化经费”项目自评得分为  90 分，项目全年预算数为 192.77万元，执行数为183.42万元，完成预算的95.15%。项目绩效目标完成情况：历史档案数字化经费”项目始于2021年8月,2022年12月实施完成验收合格且达到合同支付条件并完成支付手续。在项目实施过程中, 按照合同要求保质保量完成林权历史数据，不动产林权、农宅历史档案数字化建库和整合。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）