贵港市国土资源执法监察支队 2022年度部门决算

第三部分：支队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入656.68万元，其中本年收入656.68万元, 较2021年度决算数增加2.61万元，增长0.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入656.68万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2.61万元，增长0.4 %，主要原因是退休人员经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

6.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数下降3.12万元，下降100 %，主要原因是2022年没有其他收入。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。

8. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

与2021年度决算数持平。

（二）本部门2022年度总支出656.68万元，其中本年支出  656.68万元, 较2021年度决算数增加2.61万元，增长0.4%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出85万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2021年度决算数增加85万元，增长100%，主要原因是部分自然资源海洋气象等支出划分到社会保障和就业支出中。

2.卫生健康支出24.67万元：主要用于职工社会保险保障支出。较2021年度决算数减少0.07万元，下降0.28%，主要原因是人员减少，1人退休，1人调离。

3.自然资源海洋气象等支出483.26万元：主要用于开展国土资源领域执法监察工作。较2021年度决算数减少81.58万元，下降14.44%，主要原因是有部分支出划分到社会保障和就业支出。

4.住房保障支出63.75万元：主要用于职工住房公积金支出。较2021年度决算数减少0.74万元，下降1.15%，主要原因是人员减少，1人退休，1人调离。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年度决算数持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

支队2022 年度一般公共预算财政拨款支出656.68万元，较2021年度决算数增加2.61万元，增长0.4%。其中：基本支出652.32万元，项目支出4.36万元。

支队2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为803.15万元，支出决算为656.68万元，完成年初预算的81.76%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为89.23万元，支出决算为85万元，完成年初预算的95.26%，减少原因是人员减少，1人退休，1人调离。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）卫生健康支出年初预算为24.84万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的99.32%，减少原因是人员减少，1人退休，1人调离。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为622.16万元，支出决算为483.26万元，完成年初预算的77.67%。减少原因是人员减少，1人退休，1人调离，财政压减经费，部分项目支出未执行，奖金当年发放减少。主要用于行政运行、一般行政管理事务。

（四）住房保障支出年初预算为66.92万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的95.26%。减少原因是人员减少，1人退休，1人调离。主要用于在编人员住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出652.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出551.71万元，完成年初预算的84.52%。决算数减少主要是因为人员减少，1人退休，1人调离。

（二）商品和服务支出74.52万元，完成年初预算的96.62%。决算数减少主要是因为人员减少，1人退休，1人调离。

（三）对个人和家庭的补助26.08万元，完成年初预算的101.12%。决算数增加主要是因为追加了1名退休人员经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

支队2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2021年度决算数持平。

支队2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2021年度决算数持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

支队2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

支队2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是无预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0 %，与上年持平，主要原因是无预算。全年使用财政拨款安排本部门(单位)机关、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0 %，与上年持平，主要原因是无预算。购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0 %，与上年持平，主要原因是无预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本部门(单位)、各所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 与上年持平，主要原因是无预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出74.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支和一致），比年初预算数减少17.68万元，降低23.73%，主要原因是：因为预算表与决算表的经济科目分类不一致，所以产生了差异。比上年决算数减少3.08万元，降低4.13 %。，主要原因是：人员减少，1人退休，1人调离。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %（如有）。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（如有）。

组织对“办公场所维修维护费、 土地违法案件办案费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3.53万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无委托第三方机构开展绩效评价，项目支出目标基本完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，一个项目评为一等，占项目总数比例50 %；一个项目评为二等，占项目总数比例50 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：财政经费压减，原计划支出的内容无法实现。下一步改进措施：做好项目预算，合理安排项目经费。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，土地违法案件办案费项目自评得分为85.5分，项目全年预算数为28万元，执行数为2.03万元，完成预算的7.25%。项目绩效目标完成情况：2022年土地违法案件办案费年初预算28万，其中办公费5万元，差旅费23万元，但实际批复投入2.03万，原计划需要投入人力物力进行土地、矿产重大违法案件查处，开展土地、矿产领域涉黑涉恶问题调查处理，闲置土地核查处理等部分工作无法实现。自评发现的主要问题及原因：财政经费压减，原计划支出的内容无法实现。下一步改进措施：做好项目预算，合理安排项目经费。附《项目支出绩效自评表》。

附件1：办公场所维修维护项目支出绩效自评表

附件2：土地违法案件办案费项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。