贵港市不动产登记办证中心2022年度部门决算

贵港市不动产登记办证中心2022年度部门决算

 目    录

第一部分：贵港市不动产登记办证中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：贵港市不动产登记办证中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港市不动产登记办证中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市不动产登记办证中心概况

一、本单位职责

1.受委托，承担市本级土地、房屋等不动产登记管理的事务性工作。

2.负责草拟本市不动产登记业务规范和工作流程等规范性文件。

3.负责市本级不动产登记档案及相关信息的收集、整理、统计、分析、归档、保管等工作，并提供不动产登记查询服务。

4.承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1. 本级单位和内设机构

贵港市不动产登记办证中心为纳入市本级财政全额预算管理的副处级事业单位，内设科室：综合科、不动产登记科、档案信息科、港北、港南、覃塘三个办事处。

2. 所属单位

（1）贵港市不动产登记办证中心港北办事处纳入市本级财政全额预算管理，为中心属二层事业单位（正科级）。

（2）贵港市不动产登记办证中心港南办事处纳入市本级财政全额预算管理，为中心属二层事业单位（正科级）。

（3）贵港市不动产登记办证中心覃塘办事处纳入市本级财政全额预算管理，为中心属二层事业单位（正科级）。

   第二部分：贵港市不动产登记办证中心 2022年度部门决算报表

详见附件：贵港市不动产登记办证中心本级2022年度部门决算公开附表

第三部分：贵港市不动产登记办证中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1068.36万元，其中本年收入1068.36万元, 较2021年度决算数减少136.47万元，下降11.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1068.36万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少136.47万元，下降11.33%。，主要原因是财政资金紧张，有部分项目未如实开展。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少74.07万元，下降100%，主要原因是2022年末结转和结余被财政收回。

（二）本单位2022年度总支出1068.36万元，其中本年支出1068.36万元, 较2021年度决算数减少210.54万元，下降16.46%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出71.76万元。较2021年度决算数增加71.76万元，增长100%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出31.14万元。较2021年度决算数增加0.84万元，增长2.77%，主要用于行政单位医疗等。

3. 自然资源海洋气象等支出880.88万元。较2021年度决算数减少281.29万元，下降24.20%，主要原因是财政资金紧张，有部分项目未如实开展。

4. 住房保障支出84.57万元，较2021年度决算数减少1.85万元，下降2.14%，主要原因是于住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市不动产登记办证中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1068.36万元，较2021年度决算数减少210.54万元，下降16.46%。其中：基本支出890.21万元，项目支出 178.15万元。

贵港市不动产登记办证中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1292.11万元，支出决算为1068.36万元，完成年初预算的 82.68 %。

（一）社会保障和就业支出年初预算为77.25万元，支出决算为71.76万元，完成年初预算的92.89%，主要原因是本年度调到其他事业单位一人。

（二）卫生健康支出年初预算为32.30万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的96.41%，主要原因是本年度调到其他事业单位一人。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为1092.63万元，支出决算为880.89万元，完成年初预算的80.62%，主要原因是财政资金紧张，有部分项目未如实开展。

（四） 住房保障支出年初预算为89.93万元，支出决算为84.57万元，完成年初预算的94.04%，主要原因是本年度调到其他事业单位一人。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出890.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出844.25万元，完成年初预算的85.21%。主要原因是落实过紧日子要求压减本项支出。

（二）商品和服务支出38.67万元，完成年初预算的83.45%。主要原因是落实过紧日子要求压减本项支出。

（三）对个人和家庭的补助支出7.29万元，完成年初预算的99.45%。主要原因是落实过紧日子要求压减本项支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

贵港市不动产登记办证中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数相比无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市不动产登记办证中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市不动产登记办证中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市不动产登记办证中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0.11万元，主要原因是落实过紧日子要求压减此项支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是财政资金紧张，本年度未发生此项目支出。全年使用财政拨款安排本单位机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是财政资金紧张，本年度未发生此项目支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是财政资金紧张，本年度未发生此项目支出。2022年，本单位、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年减少0.11万元，原因是落实过紧日子要求压减此项支出，本年度未发生此项目支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出38.67万元，比年初预算数减少30.29万元，降低43.92%，比上年决算数增加0.53万元，增长1.39 %，主要原因是资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金158.04万元，占一般公共预算项目支出总额的63.81 %。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：一是有些企业不配合“先征后补”申请流程，认为补贴金额较小，往返办理花费时间大，流程多，建议直接免收。但国务院一直未取消不动产登记费，本中心只能按照“收支两条线”规定先进行缴库，再由财政下拨资金补贴到企业。二是财政下拨资金较慢，往往下半年才下拨指标至中心，导致企业资金回笼不快，补贴不能及时到位。下一步改进措施：一是加强指导企业对不动产登记费先征后补政策的内容及程序；二是规范管理，加强督办。结合实际情况，制定先征后补申报规范及指南，引导企业按照要求办理补贴事宜；三是为了更好的优化我市营商环境，建议上级主管部门、地方政府加大对资金的投入支持。确保对企业的补贴工作能够有效、正常运转，以便提高工作效益。进一步制定好绩效计划，让绩效目标更加完善。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，不动产权籍录入和申请登记材料扫描委托服务项目自评得分为95分，一等，项目全年预算数为40万元，执行数为39.95万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效管理目标任务标准，加强领导，明确责任，认真抓好落实，较好地完成了2022年的绩效目标任务。自评发现的主要问题及原因：因采用传统中介超市网上平台进行项目公开招标，存在项目无故流标等风险，占用了大量购买项目服务时间，一定程度上对年度项目工作产生了影响。下一步改进措施：积极学习政府项目采购文件，学习新操作，在2022年项目开展中使用项目网上开标方式，在政务采购云平台进行公开、公正、公平项目开展。缩减政府购买服务时间，保障中心项目按时开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。