贵港市不动产登记办证中心2023年单位预算公开说明

贵港市不动产登记办证中心

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算报表

表1：单位收支总体情况表

表2：单位收入总体情况表

表3：单位支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7： 财政拨款三公两费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：单位概况 

一、主要职责

（一）主要职责。

1. 受委托，承担市本级土地、房屋等不动产登记管理的事务性工作。

2.负责草拟本市不动产登记业务规范和工作流程等规范性文件。

3.负责市本级不动产登记档案及相关信息的收集、整理、统计、分析、归档、保管等工作，并提供不动产登记查询服务。

4.承办上级交办的其他工作任务。

（二）2023年主要工作任务。

2023年，我单位主要工作如下：

1. 继续推进党建与业务深度融合

按照局党组和机关党委的工作要求，以党的政治建设为统领，加强党支部建设，提升组织建设质量；认真履行“两个责任”, 把全面从严治党要求落实到各个方面和全过程；巩固深化党史学习教育成果，把为民办实事、解难题作为检验党史学习教育成果的根本标准。

2.继续推动自然资源确权登记取得新进展

按照国家、自治区关于自然资源统一确权登记的部署，组织实施推进各项工作，指导各地加快自然资源统一确权登记工作推进。应用自然资源确权登记信息系统，组织成果验收汇交，并建设本级数据库。

3.继续深化“放管服”改革。继续在银行等金融部门推行抵押登记“不见面办理”网点，便利企业和群众融资。进一步夯实不动产登记跨省通办、全区通办的力度。继续扩大“交房就得证”、“交地即发证”改革工作的覆盖面，实现“交房就得证”、“交地即发证”常态化。

4.继续做好农村不动产登记工作。继续做好余下的农村房地一体确权登记工作，确保做到应尽登；同时做好农村房地一体数据汇交工作及化解农村不动产登记历史遗留问题。

5.继续做好林权类登记工作。一是做好窗口确权登记工作，二是做好林权类登记历史数据整合工作。

6.继续加大解决历史遗留问题力度。聚焦群众反映强烈的因历史遗留问题导致不动产办证难的问题，要强化责任担当、持续加力推进解决。切实解决群众反映强烈突出问题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

7.进一步提高登记质量。通过每月一训、每周一考、外派学习等方式加强人员业务知识培训，提高业务技能。继续开展不动产登记质量检查，提升登记质量。

8.常态化开展作风建设。严格遵守政务大厅及中心制定的工作纪律，坚决杜绝门难进、脸难看、事难办的现象发生。利用典型案例进行警示教育，完善内部防控机制，对一些重要的岗位要实行轮岗。坚持以人民为中心的发展思想，以人民群众“高兴不高兴、满意不满意、答应不答应”作为检验不动产登记服务水平的根本标准，着力解决企业、群众在办理不动产登记过程中反映突出的痛点、堵点、难点问题，持之以恒纠正“四风”，锲而不舍抓好不动产登记作风建设，努力打造群众“满意窗口”，促进全市经济社会持续健康发展。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构。

贵港市不动产登记办证中心为纳入市本级财政全额预算管理的副处级事业单位，内设科室：综合科、不动产登记科、档案信息科、港北、港南、覃塘三个办事处。

2.所属单位。

（1）贵港市不动产登记办证中心港北办事处纳入市本级财政全额预算管理，为中心属二层事业单位（正科级）。

（2）贵港市不动产登记办证中心港南办事处纳入市本级财政全额预算管理，为中心属二层事业单位（正科级）。

（3）贵港市不动产登记办证中心覃塘办事处纳入市本级财政差额预算管理，为中心属二层事业单位（正科级）。

（二）单位预算单位构成。

贵港市不动产登记办证中心（含三区不动产登记中心办事处）（二级预算单位）。

第二部分：2023年单位预算情况说明 

一、单位收支预算总体情况说明

2023年单位收支预算1807.38万元，同比增加515.27万元，增长39.88%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2023年单位收入总预算1807.38万元，同比增加515.27万元，增长39.88%，其中：

一般公共预算1807.38万元，同比增加515.27万元，增长39.88%，增长的主要原因：一是原两批由市局拨付经费的聘用人员，转为财政一般公共预算按排，二是新招聘录用事业编制人员3人，其基本支出增加。

三、单位支出预算总体情况说明

2023年单位支出总预算1807.38万元，同比增加515.27万元，增长39.88%。

基本支出1571.57万元，占支出总预算的86.95%，同比增加527.15万元，增长50.47%。支出增长的主要原因：一是原两批由市局拨付经费的聘用人员，转为财政一般公共预算按排，二是新招聘录用事业编制人员3人，其基本支出增加。

项目支出235.81万元，占支出总预算的13.05%，同比减少11.88万元，下降4.8%。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1807.38万元，同比增加515.27万元，增长39.88%，增长的主要原因：一是原两批由市局拨付经费的聘用人员，转为财政一般公共预算按排，二是新招聘录用事业编制人员3人，其基本支出增加。收入包括：一般公共预算拨款1807.38万元。支出包括：社会保障和就业支出  87.55万元，卫生健康支出33.52万元，住房保障支出103.30万元，自然资源海洋气象等支出1583万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1807.38万元，同比增加515.27万元，增长39.88%，增长的主要原因：一是原两批由市局拨付经费的聘用人员，转为财政一般公共预算按排，二是新招聘录用事业编制人员3人，其基本支出增加。按支出结构划分，基本支出1571.57万元，项目支出235.81万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）事业运行1347.20万元，同比增加502.26万元，增长59.44%，增长的主要原因：一是原两批由市局拨付经费的聘用人员，转为财政一般公共预算按排，二是新招聘录用事业编制人员3人，其基本支出增加。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出83.85万元，同比增加6.6万元，增长8.54%，增长的主要原因是新招聘录用事业人员3人，其基本支出增加。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出3.7万元，同比增加3.7万元，增长100%，增长的主要原因是科目之间进行了调整。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（四）事业单位医疗29.35万元，同比减少2.23万元，下降7.06%，下降的主要原因是科目之间进行了调整。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（五）公务员医疗补助0.76万元，同比增加0.04万元，增长5.56%，增长的主要原因是新招聘录用事业人员3人，其基本支出增加。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（六）其他行政事业单位医疗支出3.42万元，同比增加3.42万元，增长100%，增长的主要原因是科目之间进行了调整。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（七）自然资源调查与确权登记234.61万元，同比减少8.88万元，下降3.65%，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。该项全部是项目支出预算，主要用于政府购买货物、服务等支出。

（八）其他自然资源事务支出1.2万元，同比减少3万元，下降71.43%，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。该项全部是项目支出预算，主要用于贵港市领导干部住房信息核查系统维护费的支出。

（九）住房公积金103.30万元，同比增加13.36万元，增长14.85%，增长的主要原因是新招聘录用事业人员3人，其基本支出增加。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算1571.57万元，具体支出如下：

人员经费支出1502.43万元，同比增加526.97万元，增长54.02%，增长原因主要是：原两批由市局拨付经费的聘用人员，转为财政一般公共预算按排；新招聘录用事业编制人员3人，其基本支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出69.14万元，同比增加0.18万元，增长0.26 %，增长原因主要是新招聘录用事业人员3人，其基本支出增加。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2023年“三公”经费支出预算4万元，同比未发生变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比未发生变化。

2.公务用车运行维护费0万元，同比未发生变化。

3.公务用车购置费0万元，同比未发生变化。

4.公务接待费1万元，同比上年没发生变化。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2023年会议费支出预算0万元，同比上年没发生变化。

（三）培训费支出预算情况。

2023年培训费支出预算3万元，同比上年没发生变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年机关运行经费预算69.14万元，同比增加0.18万元，增长0.26%，主要用于局机关及局属参公事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长原因主要是新招聘录用事业人员3人，其基本支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算68.98万元，同比减少74.22万元，下降51.83%，减少的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。其中：货物项目采购预算16.6万元，占政府采购预算的24.06%；服务项目采购预算52.38万元，占政府采购预算的75.94%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我中心资产账面价值共计664.64万元，具体包括通用设备、办公家具等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2023年纳入预算绩效目标管理的项目10个，涉及金额235.81万元，其中：一般公共预算支出235.81万元。

其中重点项目共3个，预算绩效目标如下：

1.项目名称：企业不动产登记费先征后补专项,预算金额150万元，资金来源：一般公共预算拨款；年度绩效目标：贯彻落实优化营商环境减税降费政策措施，确保市本级登记财产所需费用压缩至财产价值的3.1%内。

2.项目名称：不动产旧档案清点整理装订专项，预算金额23.38万元，资金来源：一般公共预算拨款；年度绩效目标：一是整个项目必须在规定的时间完成，项目完成的时限为一年。二是整理归档的不动产登记资料符合国家要求。

3.项目名称：不动产权籍录入和申请登记材料扫描委托服务，预算金额20万元，资金来源：一般公共预算拨款。年度绩效目标：对中标单位派驻我中心进行服务的工作人员按中心要求进行管理，同时对这些人员完成的工作质量每周进行抽检一次，发现不合格产品马上责令进行返工。整个项目必须在规定的时间完成，项目完成的时限为1年。前期权籍录入和申请登记材料的扫描必须符合《不动产登记操作规范》要求，导入不动产登记系统能使用。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市不动产登记办证中心2023年单位预算报表（详见附件）