贵港市自然资源信息中心2023年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：　财政拨款三公两费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要职责。

1． 负责自然资源信息化建设工作，为自然资源的信息化管理提供服务；

2． 负责市本级测绘地理信息成果的分析、整理、归档、管理和应用；

3． 负责为贵港市不动产登记工作提供技术服务；

4．负责为市自然资源系统各类档案数字化、信息化提供服务，对形成的电子数据管理、开发、利用；

5．完成市自然资源局交办的其他任务。

（二）2023年主要工作任务。

1．不断深化党风廉政建设，扎实开展党风廉政学习宣传教育工作；

2． 联系市局办和确权科、不动产登记中心，研究加强文书档案、土地档案的管理，逐步完善档案库房建设，促进档案管理科学化、规范化；

3． 谋划卫星分中心发展，推进了卫星分中心各项建设。并开展业务工作；

4． 有计划地逐步每年更新市局中心机房老旧设备，保障设备日常运行安全。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1．本级单位和内设机构。

贵港市自然资源信息中心为纳入市本级财政全额预算管理，为贵港市自然资源局属二层事业单位（正科级）。内设部门：综合部、信息技术部、地理信息部、数字档案部。

（二）部门预算单位构成。

贵港市自然资源信息中心（二级预算单位）。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年部门收支预算202.79万元，同比增加112.22万元，增长123.90％，收入包括：一般公共财政预算拨款202.79万元；支出包括：一般公共服务支出202.79万元、社会保障和就业支出6.58万元、卫生健康支出3.12万元、住房保障支出9.16万元、自然资源海洋气象等支出183.93万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年部门收入总预算  202.79　 万元，同比增加  112.22　万元，增长  123.90　  ％，其中：

一般公共预算 202.79　 万元，同比增加  112.22　 万元，增长  123.90　  ％，增长的主要原因是聘用人员的工资福利费用列入2023年预算。

政府性基金预算  0.00　  万元，同比增加  0.00　万元，增长  0.00　  ％。

国有资本经营预算  0.00　  万元，同比无变化。

财政专户管理资金收入  0.00　 万元，同比增加 0.00　万元，增长 0.00　  ％。

单位资金  0.00　 万元，同比无变化。

上年结转结余  0.00　 万元，同比增加 0.00　万元，增长  0.00　 ％。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年部门支出总预算 202.79　 万元，同比增加  112.22　 万元，增长  123.90　  ％。

基本支出  198.79　 万元，占支出总预算的  98.03　 ％，同比增加  117.57　 万元，增长 144.75　 ％。支出增长的主要原因是聘用人员的工资福利费用列入2023年预算基本支出。

项目支出 4.00　万元，占支出总预算的 1.97　％，同比减少    5.35万元，下降  57.22　 ％。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算  202.79　 万元，同比增加  112.22　万元，增长  123.90　 ％，增长的主要原因是聘用人员的工资福利费用列入2023年预算。收入包括：一般公共预算拨款 202.79　万元，政府性基金预算拨款 0.00　 万元，上年结转结余 0.00　 万元。支出包括：一般公共服务支出 202.79　万元，社会保障和就业支出 6.58　万元，卫生健康支出  3.12　万元，住房保障支出 9.16　 万元。自然资源海洋气象等支出183.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出 202.79　 万元，同比增加　   112.22万元，增长 123.90　  ％，增长的主要原因是聘用人员的工资福利费用列入2023年预算。按支出结构划分，基本支出   198.79万元，项目支出  4.00　万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行 0.00　万元，同比增加　 0.00　万元，增长  0.00　 ％。

（二）一般行政管理事务 0.00　万元，同比增加 0.00　万元，增长 0.00　 ％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算 202.79　万元，具体支出如下：

人员经费支出  198.79　 万元，同比增加  117.57　 万元，增长  144.75　 ％，增长原因主要是聘用人员的工资福利费用列入2023年预算。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出 3.26　万元，同比减少 0.05　 万元，下降  1.51　 ％，下降原因主要是按需求减少。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2023年“三公”经费支出预算  0.00　 万元，同比减少 0.00　 万元，下降  0.00　 ％。其中：

1．因公出国（境）经费预算  0.00　 万元，同比减少 0.00　 万元，下降  0.00　  ％。

2．公务用车运行维护费 0.00　万元，同比减少 0.00　万元，下降  0.00　％。

3．公务用车购置费 0.00　万元，同比减少 0.00　万元，下降  0.00　 ％。

4．公务接待费  0.00　万元，同比减少  0.00　 万元，下降   0.00　％。

（二）会议费支出预算情况。

2023年会议费支出预算  0.00　 万元，同比减少 0.00　万元，下降 0.00　  ％。

（三）培训费支出预算情况。

2023年培训费支出预算   1.13　万元，同比增加 0.33万元，增加  41.25　％，主要原因是在　“一张图”数据维护经费项目中列入一张图维护人员差旅费0.50万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年机关运行经费预算 3.26万元，同比减少  0.05　 万元，下降  1.51　 ％，主要用于中心为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。下降原因主要是按业务需求增减。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算 1.50　万元，同比减少 2.15　万元，下降  58.90　％，减少的主要原因主要是根据业务需要，减少项目支出，因而采购减少。其中：货物项目采购预算  1.50　 万元，占政府采购预算的  100　 ％；服务项目采购预算  0.00　 万元，占政府采购预算的  0.00　 ％；工程项目采购预算 0.00　  万元，占政府采购预算的 0.00　  ％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我中心资产账面价值共计  168.39　 万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2023年纳入预算绩效目标管理的项目  2　 个，涉及金额        4.00　 万元，其中：一般公共预算支出  4.00　 万元、政府性基金  0.00　 万元。

其中重点项目共 2　个，预算绩效目标如下：

1．项目名称：“一张图”数据维护经费，预算金额 3.00　 万元，资金来源：一般公共预算拨款；年度绩效目标：完成市自然资源局每年各科室生成的重要数据更新到一张图系统，确保一张图数据正常运行。

2．项目名称：设备维护费用，预算金额 1.00　 万元，资金来源：一般公共预算拨款；年度绩效目标：依照职责，对市自然资源局机房、会务、办公室搬迁等日常信息技术工作进行协肋及维修维护，确保全局上下的信息维护工作正常运行。

第三部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财　政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业　发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助　活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）　费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市自然资源信息中心2023年部门预算报表（详见附件）